avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Nina Bredholt
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 363 Visninger
På kunde har vi en automatisk funksjon for dette, men dessverre har vi ikke tilsvarende funksjon på leverandør.

Avskrive restbeløp eller føre bort øredifferanser kan gjøres ved å opprette en kreditnota. Deretter kan du kjede kreditnotaen mot den åpne faktura som har en rest. Eventuelt en debetnota hvis differansen er motsatt vei.

Eksempel:

Du har en faktura hvor det er betalt inn for lite.

I eksempelet er det en åpen post på kr 0,24.

Denne føres bort ved å opprette en kreditnota. På varelinjen legger du inn konto for avsetning tap eller øreavrunding.

Du kan nå matche kreditnota mot fakturaen. Velg Leverandørreskontro. Arbeidsområde, Registrering og Betalinger. Hent opp kreditnota og under Dokumenter til matching velger du den åpne fakturaen og oppdaterer.  Saldo skal da være i null på reskontro og ørediff bokført mot konto du registrerte på kreditnotaen.

Hvis differansen er motsatt vei, dvs at det er en negativ saldo på kunden registreres en debetnota som kjedes mot den åpne fakturaen.

Føre bort differanser på kunde:

https://community.visma.com/no/software/produkter/Vismanet-financials/Brukertips/Finans/Kundereskont...

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hvis du har ei faktura på en leverandør på kr.20,- og ei kreditnota på kr.19.75

HVORDAN KAN DU FØRE BORT kr.0,25?

PROBLEMSTILLING:

 

Hvordan føre bort de 25 ørene?

Hvordan føre bort disse 25 ørene.png

 

LØSNING:

 

Del 1 - Opprett kreditnota på de 25 ørene

Først velg korrekt dokumenttype (punkt 1), trykk på pluss tegn for ny linje (punkt 2), legg inn antall (punkt 3), kostpris (punkt 4) og konto (punkt 5).

Opprette kreditnota på de 25 ørene.png

 

Del 2 - Match kreditnota med rest på inngående faktura

 

Steg 1 - Hente opp kreditnota under Betaling

Velg dokumenttype (punkt 1), trykk på forstørrelsesglasset for plukk om relevant kreditnota (punkt 2) og velg kreditnota (punkt 3).

Hent opp kreditnota i bilde betaling.png

 

Steg 2 - Hente opp inngående faktura som kreditnota skal matches mot

Trykk på forstørrelsesglasset for å plukk opp inngående faktura som kreditnota skal matches mot (punkt 2) og velg den (punkt 3).

Hente opp inngående faktura.png

Versjonslogg
Revidering #
1 av 1
Sist oppdatert:
‎31-10-2016 17:32
Oppdatert av:
 
Support