Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Du kan legge inn en prisavtale basert på den enkelte enhet. Dvs at du oppretter en prisavtale for STK og en annen prisavtale for ESKE .
Vis hele artikkelen
15-05-2018 15:54 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1415 Visninger
I versjon 8.17 er det mulig å skjule kolonnen Rabatt på Ordrebekreftelse (SO64111S).
Vis hele artikkelen
15-11-2019 12:47 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 2232 Visninger
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) kan man maks ha to (2) desimaler for beløp. Dette er gjort for å forhindre problemer med Autopay. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 16:22 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1085 Visninger
I versjon 8.17 har vi forbedret rapporten Historikk for lagervurdering (IN61700S). 
Vis hele artikkelen
10-11-2019 14:59 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 908 Visninger
Ved faktuering av leveranse i logistikkmodulen blir fakturadato foreslått til den datoen faktura generes, ofte ved valget Klargjør faktura. Du kan overstyre foreslått dato ved å registerer/endre i feltet "Fakturadato" på selve fakturaen.
Vis hele artikkelen
02-08-2016 21:47 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1160 Visninger
Noen ganger så kan det være vanskelig å vite hvorfor en inngående faktura legger seg på leverandør A istedet for leverandør B. Vi skal se på noen scenarioer som kan være aktuelle.  
Vis hele artikkelen
29-04-2018 12:54 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 4 Svar
  • 0 liker
  • 4380 Visninger
Hvordan gebyrkostnader skal fordeles mellom betaler og mottaker.
Vis hele artikkelen
14-05-2018 14:23 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1263 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter nytt regnskapsår i systemet ved å generere nye perioder for året.
Vis hele artikkelen
02-01-2017 20:14 (Sist oppdatert 10-08-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3817 Visninger
Du har for eksempel regnskapsår 2016, men ønsker å opprette 2015 for å legge inn UB.
Vis hele artikkelen
08-03-2017 19:51 (Sist oppdatert 10-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1216 Visninger
Kunder, leverandører og ansatt er knyttet til en overordnet segmentverdi som heter BIZZACC. Ønsker du å endre antall siffer ved oppstart på kunder, leverandører og ansatte må alle ha samme antall siffer. Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer dette.
Vis hele artikkelen
25-05-2016 21:23 (Sist oppdatert 10-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1497 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en hovedbokstransaksjon opprettet under Hovedbok. 
Vis hele artikkelen
30-08-2017 14:32 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2730 Visninger
Denne artikkelen tar for seg hvordan du fører bilag på Hovedbokstransaksjoner uten mva.
Vis hele artikkelen
11-11-2016 18:42 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1553 Visninger
I Visma.net Logistikk kan man opprette innkjøp basert på en salgsordre.
Vis hele artikkelen
21-07-2015 23:30 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1338 Visninger
Her ser du hvordan du håndterer avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør.
Vis hele artikkelen
22-08-2017 12:44 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1488 Visninger
Har du lisens på Visma.net Logistics Advanced kan du opprette flere lagersteder. Med standardversjonen av Logistikk kan du derimot bare ha et lagersted. Du kan riktignok opprette flere lokasjoner under dette lagerstedet. Denne guiden viser deg hvordan.
Vis hele artikkelen
23-07-2015 19:00 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1631 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
09-09-2017 12:39 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 5269 Visninger
Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching.
Vis hele artikkelen
13-12-2017 13:12 (Sist oppdatert 08-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2086 Visninger
  I versjon 8.90 er det gjort en endring i forhold til Nummerserie og nummerserietildeling  (CS201010). Bakgrunnen for endringen er at når det er flere prosesser som skriver til samme nummerserie, så skal det gå nå raskere å få tildelt nytt nummer.    Når du åpner en nummerserie fra skjermbildet Nummerserier (CS201010), så er det lagt til en ny kolonne, Siste allokerte nummer.  Her er et eksempel for Utgående faktura.    Når du tar i bruk nummerserien ved å registrere en faktura, så allokeres automatisk 1000 nummer slik at disse er klare til bruk.   Når 1000 nummer brukt, så allokeres automatisk 1000 nye.  Hvis det er nødvendig å tilbakestille nummerserien for å ta i bruk et nummer som er slettet, så kan du justere Siste allokerte nummer på samme måte som du justerte Siste brukte nummer tidligere. Da slettes alle allokerte nummer, men 1000 nye vil allokeres med en gang en ny faktura registreres.    Her er et eksempel:   Neste nummer som skal benyttes er 000007, og Siste allokerte nummer er 001005. I dette eksemplet så er faktura 000006 opprettet og så slettet før den ble bokført. Vi ønsker å endre slik at neste faktura får fakturanummer 000006. Vi endrer Siste allokerte nummer til 000005 og klikker Lagre.  Vi oppretter ny faktura som får fakturanummer 000006. I nummerserier så hentes det ut 1000 nye nummer til Siste allokerte nummer, og neste nummer oppdateres til 000007.   Som standard deler de ulike dokumenttypene under inngående faktura (leveradørreskontro) og utgående faktura (kundereskontro) nummerserie. Du må derfor påse at neste nummer er det siste som er benyttet på tvers av dokumenttypene. Dette for å unngå dokumenter med samme tildelte nummer.     
Vis hele artikkelen
05-04-2022 10:26 (Sist oppdatert 08-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1259 Visninger
Flytter du en vare fra et lager til et annet kan du f.eks bruke rutnine Lageroverføring. Rutinen finner du under Lager, Arbeidsområde, Registrering og Lageroverføring.
Vis hele artikkelen
23-02-2018 15:13 (Sist oppdatert 04-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1280 Visninger
For å føre mva bilag i bankstyringsmodulen er det viktig at du legger på en avgiftssone på posteringstypene du skal bruke for å føre mva.
Vis hele artikkelen
07-02-2017 20:50 (Sist oppdatert 04-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1820 Visninger