Reversera leverantörsfaktura - matcha den med kreditfakturan

[#1]

Denna artikeln visar hur man reverserar en leverantörsfaktura och hur man skapar en kreditfaktura och matchar den mot leverantörsfakturan. 

1. Gå till ‘Leverantörsfaktura’ (ScreenId=AP301000).
2. Välj rätt faktura
3. Välj ‘Åtgärder - Reversera'
4. En Kreditfaktura har skapats. Skriv en beskrivning i fältet beskrivning
5. Tryck på ‘Frisläpp’
   
   

Matcha kreditfaktura mot faktura

1. Gå in på ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) och välj Typ - Kreditfaktura
2. Välj rätt löpnummer
3. Från betalningsrader med ‘+’
4. Välj faktura som ni vill matcha kreditfakturan med.
5. Frisläpp