Mina produkter
Hjälp

Avskrivning restbelopp på leverantörsfaktura (ver 8.25)

av Anders X Nilsson

VER8_25.jpg

Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.

 

Avskrivning_lev.png


Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.

 

Avskrivning_setting.png

 

Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning

3 Kommentarer

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här