avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

(updated by Joakim Arvidsson VISMA ‎25-02-2019 21:01 )
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 186 Visningar

Ibland kan det vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B.

Vi kommer här att titta på några scenarier.


1.

I vårt exempel har vi har en faktura med organisationsnummer 123456789 och bankkontonummer 47601490404.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.

Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, leverantör B har bankkontonummer 12345645445.

 

Leverantör A blir då vald.


2.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.

Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, detsamma har leverantör B.

 

Ingen blir vald, fakturan går in i "Blockerad".


3.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.

Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, detsamma har leverantör B.

 

Ingen blir vald, fakturan går in i "Blockerad".


4.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, leverantör B har organisationsnummer 987654321. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, leverantör B har 47601490404.

 

Leverantör A blir vald.



Om en faktura träffar flera leverantörer går det först enligt organisationsnumret. Om det är samma så kommer den därefter gå efter bankkontonumret.