Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Visma Avendo Lønn har ensmart rutine for lønnsendring / lønnsjustering Med det kan du også operere med lønnstrinn på ansatte, samt også regulativ. Løsningen bør kun benyttes i nært samarbeid med en sertifisert konsulenter. NB! Benytt aldri muligheten uten først å ta en sikkerhetskopi av dine data! Foruten det du ser via linken over, kan du bl.a angi lønnstrinn på ansatte - og i rutinen angi hva årslønn er pr lønnstrinn. Således smidig gjøre lønnsendringer for mange samtidig. Du finner rutinen under: Rutiner | Registrering | Lønnsjustering (Excel)
I dette brukertipset kan du se hva slags type feilmelding og løsning ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Avendo Lønn. Feilmelding:Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service Løsning: For å sende inntektsmelding fra Visma Avendo Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding. Feilmelding:"Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3 Kjente feil: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Kan ikke sende inntektsmelding når brutto utbetalt i arb.g.perioden er satt til 0. Dette har vi laget en fil for. Kontakt support hvis dere opplever det. Feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" tar ikke hensyn til fraværsgrad. Må endre beløpet manuelt. Hvis dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes.Dette vil bli rettet i versjon 14 av Visma Avendo Lønn.Vi beklager ulempene dette medfører.
1 - Informasjon Ytelse Systemet angir en verdi ut ifra hvilke fraværskode som er benyttet. Ytelse som kan velges er: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Arbeidssted Verdien blir hentet fra ansattopplysninger fra den ansatte. Skjemaet skal leveres for den bedriften med virksomhetsnummeret den ansatte er knyttet til. Nær relasjon Oppgi om det er "Nær relasjon" mellom innsender av inntektsmeldingen og arbeidstaker. En nær relasjon vil si at du og arbeidstaker er: Gift, samboer eller forlovet Tidligere gift, eller samboere I familie (søsken, halvsøsken, barn, foreldre og/eller besteforeldre) Nære venner Sendt til Altinn Har du sendt inntektsmeldingen digitalt vil systemet ha en huke for "Sendt til Altinn". Du har ikke mulig til å slette skjemaet hvis den huken er på. Årsak til endring Når du skal sende inntektsmelding til NAV vil systemet automatisk velge standard verdi "Ny". Har du sendt inn feil verdier, må neste inntektsmelding som sendes inn må du endre feltet til "Endring". Flere arbeidsforhold Har den ansatte flere aktive arbeidsforhold i perioden må du sende skjemaet pr arbeidsforhold. For å velge hvilke arbeidsforhold du skal sende inn skjema på setter du på huke for "Flere arbeidsforhold". Trykk F12 i feltet ved siden av og du får opp en liste over arbeidsforholdet til den ansatte. Første fraværsdag Første fraværsdag skal angis dersom den ansatte har to eller flere arbeidsforhold i bedriften. Feltet blir kun tilgjengelig for å endre dersom du angir "Flere arbeidsforhold". Feltet er viktig for å kunne vite når fraværet startet i det enkelte arbeidsforholdet. Beregn inntekt pr. måned Systemet beregner inntekt pr. måned slik: Først vil systemet sjekke om den ansatte har fått ny årslønn 3 måneder før fraværet startet. Hvis det er tilfelle vil det legges til grunn. For timelønnet ansatt er det ny timesats * med antall timer pr. måned. Dersom Visma Avendo Lønn ikke finner noe lønnsendring må vi beregne gjennomsnittlig utbetalt de siste 3 måneder før fraværet. Lønnskjøringene må ha transaksjoner til den ansatte med lønnsbeskrivelsene som står beskrevetherog være innrapportert til A-meldingen.Systemet sjekker etter utlønningsdatoen på lønnskjøringene. Hvis både gjennomsnittlig utbetalt og fast månedslønn er beregnet, sjekker vi om differansen er mer enn 25%. Dersom differansen er over 25%, bruker vi lønn hentet fra faste transaksjoner. Ellers bruker vi gjennomsnittlig utbetalt, dersom det har vært utbetalinger til den ansatte. Inntekts endret / årsak til endring av inntekt Hvis inntekten har blitt endret siden sist / eller du har rapportert inn feil inntekt må sende nytt skjema som "Endring". Sett på huken for "Inntekt endret". Årsak til endring kan være "Tariffendring" eller "Feil inntekt". Brutto utbetalt i arb.g.perioden Brutto utbetalt i arb.g. perioden tar utgangspunkt i beløpet som ligger i feltet "Beregnet inntekt pr. måneder" / 21,67 * sum dager i arbeidsgiverperiode (- fridager/gule dager som lørdag/søndag). MERK!Har den ansatte redusert stilling er det viktig at ansatt er tildelt korrekt fraværsmal. Eller så vil ikke beløpet som systemet kommer frem til i feltet "Brutto utbetalt i arb.g. perioden" være korrekt. Blir beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" endret, må du selv regne om beløpet i feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden". Reduksjon eller ikke utbetalt Hvis det ikke er utbetalt full arbeidsgiverperiode må du angi "Reduksjon eller ikke utbetalt". Begrunnelse for reduksjon kan du velge mellom: Lovlig fravær Fravær uten gyldig grunn Arbeids opphørt Beskjed gitt for sent Mangler opptjening Ikke lønn Betviler arbeidsuførhet Beløp satt til 0, ikke fravær i dette arbeidsforholdet Ikke sykemeldt Meldinger til utfyller av skjema Her ligger meldinger som er greit å kjenne til. Eksempler på melding kan være "Vennligst kontroller om beløpene i lønnsgrunnlag og eventuelle naturalytelser er riktig". Det er fordi at det kan være fravær som er registrert innenfor de 3 månedene for beregning av lønnsgrunnlag. MERK!Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier er det viktig at du kontroller at skjemaet inneholder riktig verdier med utvalg og beløp. 2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet vil systemet automatisk sette på huke for "Avtalt ferie" og angir datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra foreldrepenger. Arbeidsgiverperioder Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen må utgjøre 12 eller 16 kalenderdager. Tabellen gjelder kun sykemeldinger. 3 - Foreldrepenger Benytter du fraværskode 16 - Foreldrepenger eller fraværskode 26 - Foreldrepenger (NAV) må du i tillegg til arkfane "1 - Informasjon" sjekke arkfanen som er "3 - Foreldrepenger". Systemet vil automatisk angi "Startdato foreldrepenger". Utsettelse av foreldrepenger Sett på huken for "Utsettelse av foreldrepenger" hvis det er tilfelle. Angi dato fra og til i tabellen under "Utsettelse av foreldrepenger" og "Årsak til utsettelse av foreldrepenger. Her kan du velge mellom "Lovbestemt ferie" eller "Arbeid". Gradering av foreldrepenger Sett på huken for "Gradering av foreldrepenger" hvis det er tilfelle. Kan være at den ansatte har gradert uttak av foreldrepenger kombinert med arbeid. Angi fra og til dato på perioden under i tabellen "Gradering foreldrepenger" med "Arbeidstidsprosent". Det er prosenten på hvor mye den ansatte skal jobbe. 4 - Omsorg/pleiepenger Benytter du fraværskodene: 10 - Barn syk 11 - Barn kronisk syk 18 - Omsorgspenger 28 - Omsorgspenger (NAV) 19 - Pleiepenger Vil registreringen bli oppdatert under arkfane 4 - Omsorg/pleiepenger. Omsorgspenger Ved bruk av fraværskodene for barn syk, barn kronisk syk og omsorgspenger er det venstre del av bildet "Omsorgspenger" som blir benyttet. Fraværsperioden blir automatisk lagt inn ut ifra de datoene du har registrert fraværet. MERK!Er det flere dager med barn syk/barn kronisk syk vil kun den første dagen bli registrert. De andre dagene må manuelt registreres i "Fraværsperiode" med fra og til dato. Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager Huken for "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager" vil standard stå på. Det vil være de 10 dagene med omsorgspenger arbeidsgiver har utbetalt. Hvis du ikke har på huken er det disse unntakene som gjelder: Har vært ansatt kortere enn fire uker, men likevel har rett på omsorgspenger. Har rett til flere omsorgsdager fordi barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, og det yngste barnet i husstanden er over 12 år. Delvis fravær I denne tabellen skal du registrere dato og timer den ansatte har vært delvis fraværende og som det kreves refusjon for. Dersom du som arbeidsgiver ikke krever refusjon skal du likevel angi dager med delvis fravær. Pleiepenger Ved bruk av fraværskoden for pleiepenger er det høyre del av bildet som blir oppdatert med samme fra og til dato som selve registreringen. 5 - Naturalytelse Hvis den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de siste 3 månedene før fraværet startet må du kontrollere arkfane "5 - Naturalytelser". Naturalytelser faller bort Visma Avendo Lønn gjør en sjekk om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor 3 månedene før fraværet har startet. Skal NAV erstatte naturalytelsene i den bortfallende perioden må du sette på huken for "Naturalytelser faller bort". Naturalytelsene i perioden vil automatisk legge seg i tabellen under med fra og med dato. Lønnskjøringene må ha transaksjoner til den ansatte med lønnsbeskrivelsene som stårher, og være innrapportert til A-meldingen. Visma Avendo Lønn vil summere opp og dele på antall måneder den ansatte har fått utbetalingen. Hvis for eksempel den ansatte har fått elektronisk kommunikasjon i to måneder, og firmabil i tre måneder, vil totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon bli delt på to og for firmabil delt på tre. MERK!Du kan overstyre beløpet hvis Visma Avendo Lønn ikke kommer frem til ønsket beløp. Gjenoppta naturalytelse Hvis den ansatte igjen skulle motta naturalytelse så skal det oppgis hvilke naturalytelse dette gjelder. Det gjør du vet å sette på huke for "Gjenoppta naturalytelse". Du skal ikke oppgi beløp. Angi hvilken fra dato NAV ikke lengre skal erstatte den bortfallende ytelsen. 6 - Refusjon Denne arkfanen vil gjelde for alle ytelsene. Refusjon opphør dato Huken for "Refusjon oppgjør dato" må angis dersom refusjonen opphører i perioden. Det vil være siste dag det søkes om refusjon for. Refusjonsbeløp pr. måned Visma Avendo Lønn vil kopiere samme beløp som er angitt i "Beregnet inntekt pr. måned" til feltet "Refusjonsbeløp pr. måned". Refusjonsbeløpet må være lik eller mindre enn "Beregnet inntekt. pr måneder". Er det endring i refusjon må du angi "Endringsdato" og "Beløp pr måned". Sende inntektsmelding til Altinn Du kan sende inntektsmeldingen til Altinn fra forskjellige steder i Visma Lønn. Enten kan du gjøre det fra fraværsregistreringen. Hvis du har lagret skjemaet kan du også sende under "Rutiner / Fravær / Inntektsmeldinger". Trykk på "Skjema OK, send til Altinn". I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding" og "Rapporteringsperiode". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk på "Eksport" og inntektsmeldingen vil bli sendt til Altinn. Oversikt over alle inntektsmeldinger Alle inntektsmeldinger som er lagret eller sendt kan du også finne igjen under "Rutiner / Fravær / Inntektsmeldinger". Velg hvilken inntektsmelding du vil se i nedtrekkslisten eller trykk F12 for å se alle i listeform. Sende en endret inntektsmelding Skal du sende endringer på en inntektsmelding vil vi anbefale deg at du henter opp den opprinnelige inntektsmeldingen som er sendt til Altinn og trykker på "Kopier / endring". En ny inntektsmelding kommer frem og du kan gjøre de nødvendige endringene. Etter at du har kopiert en inntektsmelding vil "Årsak til innsending" endre seg til "Endring" automatisk. Kontroller de nødvendige arkfanene og du kan sende inntektsmeldingen fra dette bildet ved å trykke på "Skjema OK, send til Altinn".
Dersom du har sendt en inntektsmelding med f.eks. feil beløp i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" så kan du sende en endring ved å følge denne rutinen: Gå inn på "Rutiner / Fravær / Inntektsmelding". Finn fram inntektsmeldingen du opprinnelig sendte til Altinn. Du kan få en oversikt over dette ved å trykke på "F12" på tastaturet ditt mens du står i feltet "Inntektsmelding". Når du har fått opp inntektsmeldingen, så kan du trykke på knappen "Kopier / Endring".Da vil feltet "Årsak til innsending" automatisk få verdien "Endring".Endre beløpet til riktig i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" og sett haken på for "Inntekt endret". Her kan du velge årsak "Feil inntekt". Velg deretter "Skjema OK, send til Altinn" og eksporter inntektsmeldingen.
Visma Avendo Lønn har en rutine for å importere variable lønnsdata til en lønnskjøring. Det vanligste er å importere timer, overtid o.l - men alle variable data kan importeres, slik som f.eks bonus. De fleste timeregistreringssystemer i Norge leverer fil ihht. Visma Lønns standard definisjoner. Det betyr at filene kan importeres direkte inn i denne rutinen. Det finnes også andre måter å importere data på, som du kanlese om i denne artikkelen (innlesning fra excel-ark). Innlesing gjøres fra "Rutiner /Registrering /Import variable lønnsdata". Du må først opprette en lønnskjøring i Visma Lønn. Du finner beskrivelse av formatene i F1 hjelp i Visma Lønn. Valget "Lønnsregistrering standard format" er basert på følgende fil Du kan tilpasse definisjonen om din fil ser annerledes ut, les mer om det nedenfor Forklaring til kolonnene : WgRegLn.WgYr = Lønnsår Nummerisk WgRegLn.RunNo = Lønnskjørenr. Nummeriks WgRegLn.EmpNo = Ansattnr. Nummerisk WgRegLn.WgSrt = Lønnsart Nummerisk WgRegLn.Bas = Grunnlag Nummerisk WgRegLn.Qty = Antall Nummerisk WgRegLn.Rate = Sats Nummerisk WgRegLn.Am = Beløp Nummerisk WgRegLn.AcNo = Kontonr. Nummerisk WgRegLn.AgAcNo = Motkonto Nummerisk WgRegLn.R1 = Avdeling Alfanummerisk WgRegLn.R2 = Prosjekt, Alfanummerisk WgRegLn.R3 = Ekstra 1 Alfanummerisk WgRegLn.R4 = Ekstra 2 Alfanummerisk WgRegLn.R5 = Ekstra 3 Alfanummerisk WgRegLn.R6 = Kampanje Alfanummerisk WgRegLn.DedCd = Trekkode (skatt) Nummerisk Generelt om ASCII-filen Alle felt skal være adskilt med semikolon ;. Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet.Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90 Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer.Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.Eksempel:;0; eller ; ; Eksempel på fil i henhold til ovennevnte 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;0;0;"";"";"";"";"";"";00;0;1;50;0.00;;0.00;3750.00;0;0;"2";"";"";"";"";"";10;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;5100;0;"";"2018";"";"";"";"";20;0;2;5;0.00;10;300.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; Trans 1: Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, fult skattetrekk Trans 2: Ansatt 1, lønnsart 50, beløp 3750,- avdeling 2, halvt skattetrekk. Trans 3: Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, konto 5100, prosjekt 2018, trekkfritt Trans 4: Ansatt 2, lønnsart 5, antall 10, sats 300, skattetrekk i hht. hva som ligger på lønnskjøringen. Forretningslogikk: om ikke avdeling er angitt i filen, hentes den som ligger på den ansatte. Gjelder alle ansvarsenhetsfelt. Verdier i kolonnene: Lønnsår kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Lønnskjørenr kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Kolonner som må ha verdi: Ansattnr. Lønnsartnr. Antall eller beløp (om ikke lønnsarten det henvises til er helt spesiell) Kolonner som kan ha verdi: Konto, Motkonto, Ansvarsenehet 1, Ansvarsenehet 2, Ansvarsenehet 3, Ansvarsenehet 4, Ansvarsenehet 5, Ansvarsenehet 6 kan lese inn hvis disse avviker fra registrerte verdier på Lønnsarten, Ansattopplysninger eller Ansatte Faste transaksjoner. Trekkode velger du når du opprette lønnskjøringen i Visma Lønn, denne kan derfor stå med ingen verdi Detalj Visma Lønn kan benytte inntil 15 + 2 tegn i feltene beløp, antall og grunnlag. I feltene sats og faktor kan Visma Lønn benyttet 14 + 4 tegn. Har du en fil som ser annerledes ut, kan du få dette tilpasset. Definisjon av hvordan filen som skal leses inn, er angitt i en IFS-fil. Under "/Programdata /Visma lønn / Sys" – katalogen ligger filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs". Denne filen viser hvilke kolonner rutinen "Innlesing av lønnsregistreringer" forsøker å lese inn. Filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs" kan editeres slik at fila du skal lese inn kan inneholde færre eller flere kolonner. Se F1-hjelp for mer informasjon om endring av IFS filen. Endrer du ifs-filen, anbefaler vi deg på det sterkeste å kalle den noe annet. Da vil angitt navn kommet opp som et import alternativ, jfr skjermbildet over. Slik ser fila "Lønnsregistrering Standard format.ifs" ut : WgRegLn,CSV;"WgRegLn.WgYr";"WgRegLn.RunNo";"WgRegLn.EmpNo";"WgRegLn.WgSrt";"WgRegLn.Bas";"WgRegLn.Qty";"WgRegLn.Rate";"WgRegLn.Am";"WgRegLn.AcNo";"WgRegLn.AgAcNo";"WgRegLn.R1";"WgRegLn.R2";"WgRegLn.R3";"WgRegLn.R4";"WgRegLn.R5";"WgRegLn.R6";"WgRegLn.DedCd"#ENDFORMAT
Nedlastinger