Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Da det fra april 2019 vil være krav om at ansatte som har arbeidsforholdstype "2-Frilanser, honorar mm" er denne testen bygget inn i Visma Avendo Lønn versjon 13.10. Vi ser at denne testen er litt vel ivrig, og testen gjøres på alle ansatte selv om de har sluttdato. Vi anbefaler at dere legger inn yrkeskode på alle ansatte som har sluttdato opp til 6 måneder tilbake i tid, da de vil være med i a-meldingen 6 måneder etter sluttdato. For å slippe å legge inn yrke på alle ansatte, så har vi laget en ny fil som bare tester på ansatte som ikke har sluttdato. Er du et firma med mange ansatte med denne arbeidsforholdstypen anbefaler vi at du legger inn denne filen "WgCREDAGReport.SQL". Denne filen lagres der Visma Avendo Lønn er installert (på server hvis Visma Lønn er installert der) på mappen "Sys". Standard filsti er "C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys" erstatt filen som ligger der fra før. Du finner filen under "Nedlastinger / Versjon 13.10".
Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent &lpar;25 eller 16,8 for 2019&rpar;. Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Avendo Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt. Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring. Tips fra support vedrørende utbetaling av feriepenger til ansatte med kildeskatt Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger" For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny". Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus". Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata/Ansatte /Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer". Deretter oppretter du en lønnskjøring for utbetaling av feriepenger, lagre denne og gå så til Rutiner/Registrering/Generering feriepenger. Velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok. Åpne lønnskjøringen du lagde, hvis dere trekker 25 feriedager må du også overføre fast lønn. Beregn deretter 25% av skattegrunnlaget og legg inn dette på standard lønnsart 500 / 9250Korrigering/ekstra skattetrekk. MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk. Når du er ferdig med feriepengene og registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, kjører du rutinen for å generere feriepenger på Alle ansatte. Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? -Pr. nå er følgende mulig -1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser. 2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt". Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 &lpar;sommer 2019&rpar;.
Visma Avendo Lønn har ensmart rutine for lønnsendring / lønnsjustering Med det kan du også operere med lønnstrinn på ansatte, samt også regulativ. Løsningen bør kun benyttes i nært samarbeid med en sertifisert konsulenter. NB! Benytt aldri muligheten uten først å ta en sikkerhetskopi av dine data! Foruten det du ser via linken over, kan du bl.a angi lønnstrinn på ansatte - og i rutinen angi hva årslønn er pr lønnstrinn. Således smidig gjøre lønnsendringer for mange samtidig. Du finner rutinen under: Rutiner | Registrering | Lønnsjustering &lpar;Excel&rpar;
I dette brukertipset kan du se hva slags type feilmelding og løsning ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Avendo Lønn. Feilmelding:Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service Løsning: For å sende inntektsmelding fra Visma Avendo Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding. Feilmelding:"Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3 Kjente feil: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Kan ikke sende inntektsmelding når brutto utbetalt i arb.g.perioden er satt til 0. Dette har vi laget en fil for. Kontakt support hvis dere opplever det. Feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" tar ikke hensyn til fraværsgrad. Må endre beløpet manuelt. Hvis dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt. Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned".Vi beklager ulempene dette medfører.
1 - Informasjon Ytelse Systemet angir en verdi ut ifra hvilke fraværskode som er benyttet. Ytelse som kan velges er: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Arbeidssted Verdien blir hentet fra ansattopplysninger fra den ansatte. Skjemaet skal leveres for den bedriften med virksomhetsnummeret den ansatte er knyttet til. Nær relasjon Oppgi om det er "Nær relasjon" mellom innsender av inntektsmeldingen og arbeidstaker. En nær relasjon vil si at du og arbeidstaker er: Gift, samboer eller forlovet Tidligere gift, eller samboere I familie &lpar;søsken, halvsøsken, barn, foreldre og/eller besteforeldre&rpar; Nære venner Sendt til Altinn Har du sendt inntektsmeldingen digitalt vil systemet ha en huke for "Sendt til Altinn". Du har ikke mulig til å slette skjemaet hvis den huken er på. Årsak til endring Når du skal sende inntektsmelding til NAV vil systemet automatisk velge standard verdi "Ny". Har du sendt inn feil verdier, må neste inntektsmelding som sendes inn må du endre feltet til "Endring". Flere arbeidsforhold Har den ansatte flere aktive arbeidsforhold i perioden må du sende skjemaet pr arbeidsforhold. For å velge hvilke arbeidsforhold du skal sende inn skjema på setter du på huke for "Flere arbeidsforhold". Trykk F12 i feltet ved siden av og du får opp en liste over arbeidsforholdet til den ansatte. Første fraværsdag Første fraværsdag skal angis dersom den ansatte har to eller flere arbeidsforhold i bedriften. Feltet blir kun tilgjengelig for å endre dersom du angir "Flere arbeidsforhold". Feltet er viktig for å kunne vite når fraværet startet i det enkelte arbeidsforholdet. Beregn inntekt pr. måned Systemet beregner inntekt pr. måned slik: Først vil systemet sjekke om den ansatte har fått ny årslønn 3 måneder før fraværet startet. Hvis det er tilfelle vil det legges til grunn. For timelønnet ansatt er det ny timesats * med antall timer pr. måned. Dersom Visma Avendo Lønn ikke finner noe lønnsendring må vi beregne gjennomsnittlig utbetalt de siste 3 måneder før fraværet. Lønnskjøringene må ha transaksjoner til den ansatte med lønnsbeskrivelsene som står beskrevetherog være innrapportert til A-meldingen.Systemet sjekker etter utlønningsdatoen på lønnskjøringene. Hvis både gjennomsnittlig utbetalt og fast månedslønn er beregnet, sjekker vi om differansen er mer enn 25%. Dersom differansen er over 25%, bruker vi lønn hentet fra faste transaksjoner. Ellers bruker vi gjennomsnittlig utbetalt, dersom det har vært utbetalinger til den ansatte. Inntekts endret / årsak til endring av inntekt Hvis inntekten har blitt endret siden sist / eller du har rapportert inn feil inntekt må sende nytt skjema som "Endring". Sett på huken for "Inntekt endret". Årsak til endring kan være "Tariffendring" eller "Feil inntekt". Brutto utbetalt i arb.g.perioden Brutto utbetalt i arb.g. perioden tar utgangspunkt i beløpet som ligger i feltet "Beregnet inntekt pr. måneder" / 21,67 * sum dager i arbeidsgiverperiode &lpar;- fridager/gule dager som lørdag/søndag&rpar;. MERK!Har den ansatte redusert stilling er det viktig at ansatt er tildelt korrekt fraværsmal. Eller så vil ikke beløpet som systemet kommer frem til i feltet "Brutto utbetalt i arb.g. perioden" være korrekt. Blir beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" endret, må du selv regne om beløpet i feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden". Reduksjon eller ikke utbetalt Hvis det ikke er utbetalt full arbeidsgiverperiode må du angi "Reduksjon eller ikke utbetalt". Begrunnelse for reduksjon kan du velge mellom: Lovlig fravær Fravær uten gyldig grunn Arbeids opphørt Beskjed gitt for sent Mangler opptjening Ikke lønn Betviler arbeidsuførhet Beløp satt til 0, ikke fravær i dette arbeidsforholdet Ikke sykemeldt Meldinger til utfyller av skjema Her ligger meldinger som er greit å kjenne til. Eksempler på melding kan være "Vennligst kontroller om beløpene i lønnsgrunnlag og eventuelle naturalytelser er riktig". Det er fordi at det kan være fravær som er registrert innenfor de 3 månedene for beregning av lønnsgrunnlag. MERK!Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier er det viktig at du kontroller at skjemaet inneholder riktig verdier med utvalg og beløp. 2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet vil systemet automatisk sette på huke for "Avtalt ferie" og angir datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra foreldrepenger. Arbeidsgiverperioder Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen må utgjøre 12 eller 16 kalenderdager. Tabellen gjelder kun sykemeldinger. 3 - Foreldrepenger Benytter du fraværskode 16 - Foreldrepenger eller fraværskode 26 - Foreldrepenger &lpar;NAV&rpar; må du i tillegg til arkfane "1 - Informasjon" sjekke arkfanen som er "3 - Foreldrepenger". Systemet vil automatisk angi "Startdato foreldrepenger". Utsettelse av foreldrepenger Sett på huken for "Utsettelse av foreldrepenger" hvis det er tilfelle. Angi dato fra og til i tabellen under "Utsettelse av foreldrepenger" og "Årsak til utsettelse av foreldrepenger. Her kan du velge mellom "Lovbestemt ferie" eller "Arbeid". Gradering av foreldrepenger Sett på huken for "Gradering av foreldrepenger" hvis det er tilfelle. Kan være at den ansatte har gradert uttak av foreldrepenger kombinert med arbeid. Angi fra og til dato på perioden under i tabellen "Gradering foreldrepenger" med "Arbeidstidsprosent". Det er prosenten på hvor mye den ansatte skal jobbe. 4 - Omsorg/pleiepenger Benytter du fraværskodene: 10 - Barn syk 11 - Barn kronisk syk 18 - Omsorgspenger 28 - Omsorgspenger &lpar;NAV&rpar; 19 - Pleiepenger Vil registreringen bli oppdatert under arkfane 4 - Omsorg/pleiepenger. Omsorgspenger Ved bruk av fraværskodene for barn syk, barn kronisk syk og omsorgspenger er det venstre del av bildet "Omsorgspenger" som blir benyttet. Fraværsperioden blir automatisk lagt inn ut ifra de datoene du har registrert fraværet. MERK!Er det flere dager med barn syk/barn kronisk syk vil kun den første dagen bli registrert. De andre dagene må manuelt registreres i "Fraværsperiode" med fra og til dato. Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager Huken for "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager" vil standard stå på. Det vil være de 10 dagene med omsorgspenger arbeidsgiver har utbetalt. Hvis du ikke har på huken er det disse unntakene som gjelder: Har vært ansatt kortere enn fire uker, men likevel har rett på omsorgspenger. Har rett til flere omsorgsdager fordi barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, og det yngste barnet i husstanden er over 12 år. Delvis fravær I denne tabellen skal du registrere dato og timer den ansatte har vært delvis fraværende og som det kreves refusjon for. Dersom du som arbeidsgiver ikke krever refusjon skal du likevel angi dager med delvis fravær. Pleiepenger Ved bruk av fraværskoden for pleiepenger er det høyre del av bildet som blir oppdatert med samme fra og til dato som selve registreringen. 5 - Naturalytelse Hvis den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de siste 3 månedene før fraværet startet må du kontrollere arkfane "5 - Naturalytelser". Naturalytelser faller bort Visma Avendo Lønn gjør en sjekk om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor 3 månedene før fraværet har startet. Skal NAV erstatte naturalytelsene i den bortfallende perioden må du sette på huken for "Naturalytelser faller bort". Naturalytelsene i perioden vil automatisk legge seg i tabellen under med fra og med dato. Lønnskjøringene må ha transaksjoner til den ansatte med lønnsbeskrivelsene som stårher, og være innrapportert til A-meldingen. Visma Avendo Lønn vil summere opp og dele på antall måneder den ansatte har fått utbetalingen. Hvis for eksempel den ansatte har fått elektronisk kommunikasjon i to måneder, og firmabil i tre måneder, vil totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon bli delt på to og for firmabil delt på tre. MERK!Du kan overstyre beløpet hvis Visma Avendo Lønn ikke kommer frem til ønsket beløp. Gjenoppta naturalytelse Hvis den ansatte igjen skulle motta naturalytelse så skal det oppgis hvilke naturalytelse dette gjelder. Det gjør du vet å sette på huke for "Gjenoppta naturalytelse". Du skal ikke oppgi beløp. Angi hvilken fra dato NAV ikke lengre skal erstatte den bortfallende ytelsen. 6 - Refusjon Denne arkfanen vil gjelde for alle ytelsene. Refusjon opphør dato Huken for "Refusjon oppgjør dato" må angis dersom refusjonen opphører i perioden. Det vil være siste dag det søkes om refusjon for. Refusjonsbeløp pr. måned Visma Avendo Lønn vil kopiere samme beløp som er angitt i "Beregnet inntekt pr. måned" til feltet "Refusjonsbeløp pr. måned". Refusjonsbeløpet må være lik eller mindre enn "Beregnet inntekt. pr måneder". Er det endring i refusjon må du angi "Endringsdato" og "Beløp pr måned". Sende inntektsmelding til Altinn Du kan sende inntektsmeldingen til Altinn fra forskjellige steder i Visma Lønn. Enten kan du gjøre det fra fraværsregistreringen. Hvis du har lagret skjemaet kan du også sende under "Rutiner / Fravær / Inntektsmeldinger". Trykk på "Skjema OK, send til Altinn". I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding" og "Rapporteringsperiode". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk på "Eksport" og inntektsmeldingen vil bli sendt til Altinn. Oversikt over alle inntektsmeldinger Alle inntektsmeldinger som er lagret eller sendt kan du også finne igjen under "Rutiner / Fravær / Inntektsmeldinger". Velg hvilken inntektsmelding du vil se i nedtrekkslisten eller trykk F12 for å se alle i listeform. Sende en endret inntektsmelding Skal du sende endringer på en inntektsmelding vil vi anbefale deg at du henter opp den opprinnelige inntektsmeldingen som er sendt til Altinn og trykker på "Kopier / endring". En ny inntektsmelding kommer frem og du kan gjøre de nødvendige endringene. Etter at du har kopiert en inntektsmelding vil "Årsak til innsending" endre seg til "Endring" automatisk. Kontroller de nødvendige arkfanene og du kan sende inntektsmeldingen fra dette bildet ved å trykke på "Skjema OK, send til Altinn".
Nyttige linker