avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎24-10-2019 11:27
Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎03-09-2019 13:23
Beskrivelse av rutinene fast og variablet forskudd
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎02-09-2019 13:39
Lønnsartnummer er tilfeldig.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2019 være:    2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63   62 2. kvartal 58   60 3. kvartal 66   63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251   249 Ferie 25   25 Dager netto 226   224 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1695   1680   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.   3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg   tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Utenlandsk pendler kan bli behandlet etter to forskjellige ordninger. 1 - De som har skattekort med kildeskatt (trekkprosent 25 eller 16,8). 2- De som har skattekort uten standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) 1- skattekort med kildeskatt Er det skattekort med kildeskatt vil dekning av mat, losji og reiseutgifter være trekkpliktig og også aga-pliktig avhengig av A1. Dette selv om vedkommende er pendler.   Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5600, AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Godtgjørelse kost hotell/pensjonat/privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja               Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Bolig     1600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil     2302 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja                 2- skattekort uten standardfradrag / kildeskatt Standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) Reiseutgifter Det kan dekkes reiseutgifter for besøk i hjemmet inntil kr 97.000 pr år (2019). Gjelder ved naturalytelse og ved refusjon. Bilgodtgjørelse: Inntil 50.000 km: kr 1,56 pr km  Fra 50001 - 75000 km: kr 0,76 pr km Til sammen maks 97.000 for disse godtgjørelsene også.    Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5602 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse kost hotell/pensjonat Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost     1501 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Kostbesparelse i hjemmet (ved fri kost eller refusjon av alle måltider) Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet   Antall døgn   5400 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja                 Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2603 AGA=Nei Skatt=Nei   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Arbeidsopphold losji     1600 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet   Antall reiser / Utlending med opphold i Norge 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer Antall reiser / Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 2301 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - annet Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet   Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag / Antall reiser 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise - trekkpliktig - utover grense Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-05-2019 10:20
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-05-2019 09:47
Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Avendo Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.   Tips fra support vedrørende utbetaling av feriepenger til ansatte med kildeskatt   Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger"   For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny".     Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt   Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus".     Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata/Ansatte /Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer".     Deretter oppretter du en lønnskjøring for utbetaling av feriepenger, lagre denne og gå så til Rutiner/Registrering/Generering feriepenger. Velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok.     Åpne lønnskjøringen du lagde, hvis dere trekker 25 feriedager må du også overføre fast lønn. Beregn deretter 25% av skattegrunnlaget og legg inn dette på standard lønnsart 500 / 9250 Korrigering/ekstra skattetrekk.       MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er  Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode  Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk.     Når du er ferdig med feriepengene og registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, kjører du rutinen for å generere feriepenger på Alle ansatte.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? - Pr. nå er følgende mulig -   1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser.  2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt".  Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 (sommer 2019). 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Visma Avendo Lønn har en smart rutine for lønnsendring / lønnsjustering   Med det kan du også operere med lønnstrinn på ansatte, samt også regulativ. Løsningen bør kun benyttes i nært samarbeid med en sertifisert konsulenter.   NB! Benytt aldri muligheten uten først å ta en sikkerhetskopi av dine data!   Foruten det du ser via linken over, kan du bl.a angi lønnstrinn på ansatte - og i rutinen angi hva årslønn er pr lønnstrinn.   Således smidig gjøre lønnsendringer for mange samtidig.   Du finner rutinen under: Rutiner | Registrering | Lønnsjustering (Excel)      
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Visma Avendo Lønn har en rutine for å importere variable lønnsdata til en lønnskjøring. Det vanligste er å importere timer, overtid o.l - men alle variable data kan importeres, slik som f.eks bonus.   De fleste timeregistreringssystemer i Norge leverer fil ihht. Visma Lønns standard definisjoner.  Det betyr at filene kan importeres direkte inn i denne rutinen.   Det finnes også andre måter å importere data på, som du kan   lese om i denne artikkelen  (innlesning fra excel-ark).   Innlesing gjøres fra "Rutiner / Registrering / Import variable lønnsdata". Du må først opprette en lønnskjøring i Visma Lønn.     Du finner beskrivelse av formatene i F1 hjelp i Visma Lønn.   Valget "Lønnsregistrering standard format" er basert på følgende fil Du kan tilpasse definisjonen om din fil ser annerledes ut, les mer om det nedenfor    Forklaring til kolonnene : WgRegLn.WgYr = Lønnsår Nummerisk WgRegLn.RunNo = Lønnskjørenr. Nummeriks WgRegLn.EmpNo = Ansattnr. Nummerisk WgRegLn.WgSrt = Lønnsart Nummerisk WgRegLn.Bas = Grunnlag Nummerisk WgRegLn.Qty = Antall Nummerisk WgRegLn.Rate = Sats Nummerisk WgRegLn.Am = Beløp Nummerisk WgRegLn.AcNo = Kontonr. Nummerisk WgRegLn.AgAcNo = Motkonto Nummerisk WgRegLn.R1 = Avdeling Alfanummerisk WgRegLn.R2 = Prosjekt,  Alfanummerisk WgRegLn.R3 = Ekstra 1 Alfanummerisk WgRegLn.R4 = Ekstra 2 Alfanummerisk WgRegLn.R5 = Ekstra 3 Alfanummerisk WgRegLn.R6 = Kampanje Alfanummerisk WgRegLn.DedCd = Trekkode (skatt) Nummerisk Generelt om ASCII-filen Alle felt skal være adskilt med semikolon ;. Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Eksempel på fil i henhold til ovennevnte 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;0;0;"";"";"";"";"";"";0 0;0;1;50;0.00;;0.00;3750.00;0;0;"2";"";"";"";"";"";1 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;5100;0;"";"2018";"";"";"";"";2 0;0;2;5;0.00;10;300.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";    Trans 1:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, fult skattetrekk Trans 2:  Ansatt 1, lønnsart 50, beløp 3750,- avdeling 2, halvt skattetrekk. Trans 3:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, konto 5100, prosjekt 2018, trekkfritt Trans 4:  Ansatt 2, lønnsart 5, antall 10, sats 300, skattetrekk i hht. hva som ligger på lønnskjøringen. Forretningslogikk: om ikke avdeling er angitt i filen, hentes den som ligger på den ansatte. Gjelder alle ansvarsenhetsfelt.   Verdier i kolonnene: Lønnsår kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Lønnskjørenr kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Kolonner som må ha verdi: Ansattnr. Lønnsartnr. Antall eller beløp  (om ikke lønnsarten det henvises til er helt spesiell) Kolonner som kan ha verdi: Konto, Motkonto, Ansvarsenehet 1, Ansvarsenehet 2, Ansvarsenehet 3, Ansvarsenehet 4, Ansvarsenehet 5, Ansvarsenehet 6 kan lese inn hvis disse avviker fra registrerte verdier på Lønnsarten, Ansattopplysninger eller Ansatte Faste transaksjoner. Trekkode velger du når du opprette lønnskjøringen i Visma Lønn, denne kan derfor stå med ingen verdi Detalj  Visma Lønn kan benytte inntil 15 + 2 tegn i feltene beløp, antall og grunnlag. I feltene sats og faktor kan Visma Lønn benyttet 14 + 4 tegn.   Har du en fil som ser annerledes ut, kan du få dette tilpasset. Definisjon av hvordan filen som skal leses inn, er angitt i en IFS-fil.   Under "/Programdata /Visma lønn / Sys" – katalogen ligger filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs". Denne filen viser hvilke kolonner rutinen "Innlesing av lønnsregistreringer" forsøker å lese inn.   Filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs" kan editeres slik at fila du skal lese inn kan inneholde færre eller flere kolonner. Se F1-hjelp for mer informasjon om endring av IFS filen.   Endrer du ifs-filen, anbefaler vi deg på det sterkeste å kalle den noe annet.  Da vil angitt navn kommet opp som et import alternativ, jfr skjermbildet over.   Slik ser fila "Lønnsregistrering Standard format.ifs" ut : WgRegLn,CSV;"WgRegLn.WgYr";"WgRegLn.RunNo";"WgRegLn.EmpNo";"WgRegLn.WgSrt";" WgRegLn.Bas";"WgRegLn.Qty";"WgRegLn.Rate";"WgRegLn.Am";" WgRegLn.AcNo";"WgRegLn.AgAcNo";"WgRegLn.R1";"WgRegLn.R2";" WgRegLn.R3";"WgRegLn.R4";"WgRegLn.R5";"WgRegLn.R6";"WgRegLn.DedCd" #ENDFORMAT
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Nytt reiseregulativ fra og med 22.06.18!  Du kan lese mer om det her.   MERK! -   som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan   Visma.net Expense   kan effektivisere din og de ansattes hverdag.   Les mer om   Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her. Nye satser gjelder fra og med 22.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig kr 603 - kr 455 = kr 148  - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  -registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig kr 528- kr 398 = kr 133 - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig kr 377- kr 284 = kr 93 - registreres på  lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på  l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 603 - kr 127 = kr 476  - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  -registreres på  l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 528- kr 111 = kr 417 - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 - registreres på   l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 377- kr 79 = kr 298 - registreres på  lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil. Satser gjelder til og med 21.06.18 Hotell - innlands  Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131  - registreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -  registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - r egistreres på   lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr   159   - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459  - registreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr   159   - 30 % kr 48 = kr 111  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -  registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - r egistreres på   lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 13:41
Hvordan registrere bilgodtgjørelse i lønnssystemet - tilpasset nye regler fra 2016.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 11:51
Hvordan registrere ekstra forskuddstrekk på ansatte, og hvordan korrigere skatt som er registrert feil i forhold til ansattes skattekort.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 11:49
På lønnslippen kan "Feriedager brukt" og "Feriedager til gode" vises.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-10-2018 10:33
Visma Avendo Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎19-10-2018 15:10
Innberetning av fri avis
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-10-2018 12:21
Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-10-2018 11:52
Hvis du har ansatte med bankkonto i utlandet kan følgende tips være til litt hjelp
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-10-2018 10:50
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Avendo Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎15-10-2018 15:20
Nærmere forklaring til feltene "Opptjening fra" og "Opptjening til"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎14-08-2018 11:44
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen