avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Noen kunder opplever at dersom de gjør utvalg på enkelte kjørenummer, så kommer hele året opp i rapporten Fagforeningsliste.   Hvis du gjør utvalg på statistikkmåned og ikke kjørenummer, vil du få riktig beløp på utvalgt måned.  
Vis hele artikkelen
30-06-2021 11:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 99 Visninger
  Det er viktig at alle lønnsarter er kodet med gyldige kombinasjoner, etter A-ordningens veiledning som du finner her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/   Fremgangsmåte: Velg oppgaven Kartotek | Lønnsarter Klikk på Skriveren Velg Skrive ut lønnsartoversikt og Skrive ut oppsett for a-melding Kontroller Skrive ut oppsett for a-melding mot veiledningen på Skatteetaten sine sider. Lønnsbeskrivelse/Fradragsbeskrivelse Fordel Tilleggsopplysninger Spesifikasjon kontrollere Grunnlag i Skrive ut Lønnsartoversikt: AA (arbeidsgiveravgift) FP (feriepenger) FF (fagforening) PG (pensjonsgrunnlag) Velg oppgaven Rapporter | Lønnsstatistikker | Generell Statistikk Utvalg på alle lønnsarter og år 2019 Hak av for å Spesifisere Totaler Hak av for å Ta med sluttede Skriv ut siste side av rapporten (benytt denne for å få en mer spesifisert kontroll)   Hvis du har benyttet en lønnsart med feil beskrivelse av ytelsen og/eller feil verdi i grunnlag, må du korrigere det i en ekstrakjøring: Opprett en ny lønnsart med korrekt beskrivelse og grunnlag. Registrer transaksjon(er) på gammel lønnsart med negativt fortegn, og uten fortegn (pluss) på den nye lønnsarten. Når du skal kontrollere kombinasjon av lønns- og fradragsbeskrivelse, bruker du rapporten Skrive ut oppsett for a-melding.   Her er en oversikt over alle lønnsbeskrivelser som inngår i grunnlag for ytelser fra NAV:  
Vis hele artikkelen
19-12-2017 10:41 (Sist oppdatert 25-06-2021)
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 7730 Visninger
Dette kan komme av at loggen din begynner bli full.  Vi anbefaler at loggen ikke er på mer enn 10.000 linjer og du bør ikke hake av for automatisk sletting av logg.  Loggen bør slettes med jevne mellomrom. Systemet gir beskjed når loggen er full, samtidig gir den også melding om at du kan øke antall linjer i systemloggen, det fraråder vi.   Før sletting av logg bør du skrive ut loggen. Lagre den gjerne som en pdf på din maskin.  Du kan skrive ut loggen under Rapporter | Systemrapporter | Logg.  Sletting av logg gjør du under Verktøy | Slette | Logg.  '       Sliter du fremdeles med tregheter?    Gå til Hjelp | Om programmet.   Her skriver du REKAVER med store bokstaver, du vil ikke se at du skriver noe sted, men boksen Vedlikeholdsoperasjoner dukker opp.    Trykk for å Optimaliserer database.      Trykk Yes for å starte optimaliseringen.     Optimaliseringen kan ta litt tid. Du får beskjed når den er ferdig, og du kan trykke OK for å komme deg ut av menyvalget og tilbake i lønn.        Ta kontakt med oss på support.hl@visma.com eller 09102 om du har spørsmål til dette brukertipset.   
Vis hele artikkelen
28-11-2019 10:29 (Sist oppdatert 25-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 609 Visninger
Dersom ansatt mottar tips fra arbeidsgiver eller direkte fra kunder anses dette som arbeidsvederlag.     Lønnsarten settes opp på følgende måte:   Det har ingen betydning hvordan tips utbetales eller gjøres opp, eller hvordan den ansatte avlønnes. Det er arbeidsgivers ansvar å holde oversikt over hvor mye tips som tilfaller de ansatte og fordelingen dem i mellom.     
Vis hele artikkelen
11-10-2019 15:40 (Sist oppdatert 25-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 569 Visninger
Hvis du skal utbetale overtidsmat uten kvittering, eller over grensen på 200kr med kvittering skal lønnsarten nedenfor benyttes for å innrapportere overtidsmat.        Her kan du lese mer om de nye reglene for overtidsmat:  https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Praktiseringen-av-de-nye-reglene-for-overtidsmat-i-2019/ba-p/196826
Vis hele artikkelen
22-01-2019 10:24 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3607 Visninger
Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttmarkedet. 
Vis hele artikkelen
05-09-2019 10:03 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 873 Visninger
Har du kjørt lønn på ansatt som ikke skulle hatt lønn?  Se her hvordan du kan korrigerer dette.
Vis hele artikkelen
01-11-2019 10:28 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2906 Visninger
Dersom du ønsker en egen lønnsart for å beregne arbeidsgiveravgift av premien for slitertillgg, kan du benytte lønnsarten under. Dette kan også rapporteres på lønsarten for Koll. pensjonsforsikring (standard lønnsart 127/227).   Du kan lese mer om sliterordningen her  
Vis hele artikkelen
06-01-2020 10:35 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 679 Visninger
Når bedriften skal betale ut lønn eller andre godtgjørelser til personer som ikke har et ansettelsesforhold i bedriften, uten at denne personen er selvstendig næringsdrivende, skal dette oppgis som betaling til frilanser, oppdragstaker eller andre personer som mottar honorar. Dette kan for eksempel være personer som har tillitsverv, styremedlemmer, folkevalgte, fosterforeldre m.fl.   Følgende må tas hensyn til:    Arbeidsforhold   Gå til Kartotek | Personer og fane 2 - Arbeidsforhold for å opprette et arbeidsforhold til frilanser.  I feltet "Arbeidsforholdstype" må det velges Frilanser fra nedtrekksmenyen.   Gjelder det ansattes representant i styret trengs det ikke å opprettes eget arbeidsforhold, dvs da er arbeidsforholdstypen "Ordinær" eller "Maritimt".   Arbeidsforholdsopplysninger for frilansere vil kun bli rapportert i A-melding de måneder de er med i lønnsperioder og får utbetalinger.     Lønnsarter Hvilke lønnsarter som benyttes avhenger av hvilken avtale som er gjort med personen.    Det kan benyttes ordinære lønnsarter som gir grunnlag for feriepenger, AGA og skatt til utbetalinger til frilansere. Dersom det er avtalt at det skal utbetales et honorar, skal det benyttes en lønnsart som har lønnsbeskrivelse iht denne type inntekt:    NB! Styremedlemmer opprettes også med Arbeidsforholdstype - Frilanser og disse skal ikke ha utbetalt sitt honorar på lønnsart som gir grunnlag for feriepenger.    
Vis hele artikkelen
06-03-2020 15:24 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 631 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du  håndterer innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling, for eksempel i permitteringessituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og da ikke kan foreta forskuddstrekk.   I dette tilfellet må du korrigere vekk skatten til arbeidstaker slik at dette ikke gir en negativ lønn i lønnsberegningen. Dette gjør du ved å gå til Periodens lønn | Registrere pr person. Her vil du da se at det er forskuddstrekket som blir beregnet tilsvarer det som ligger negativt til utbetaling.   Dette korrigerer du ved å legge inn lønnsart Korreksjon forskuddstrekk (standard lønnsart 198/298) med beløp tilsvarende forskuddstrekket med negativt fortegn.   Da vil du få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no   Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon om dette, dersom du har arbedstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306 .Da vil Skatteetaten vurdere om  det er grunnlag for å utstede nytt  skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt.
Vis hele artikkelen
21-04-2020 10:40 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1303 Visninger
Opprette ny fordring Fordringer er ulike trekktyper som arbeidsgiver vanligvis foretar på vegne av den ansatte. Dette gjelder blant annet bidragstrekk, fagforeningstrekk, trekk til kreditorer, lån og utleggstrekk (restskatt til kemner).    Disse trekkene registrerer du på ansatt ved å gå til oppgaven Kartotek | Fast lønn/trekk og mappen Fordringer . La markøren stå på en blank linje og trykk "Enter" for å få opp "Opprette ny fordring-boksen". Velg deretter type trekk og trykk på "OK". Alle fordringer er knytter til en fordringshaver. Du oppretter fordringshavere i oppgaven Kartotek | Fordringshavere eller direkte i bildet mens du oppretter en ny fordring . Gjelder trekket et utleggstrekk velges aktuell kommune som er hentet fra kommuneoversikten som også ligger under Kartotek. Hvis fordringshaver benytter samme KID-nr på alle trekk, kan denne opplysningen med fordel legges inn direkte på fordringshaver. Dette brukes oftest når fordringshaver er fagforeninger.   For detaljert informasjon om oppsett av de ulike trekktypene anbefales brukerveiledningen hvor hvert enkelt trekk er beskrevet:     Brukerveiledning_Opprette fordringer    Remittere til fordringshavere Du kan overføre trukket beløp til fordringshaver i bankfilen, samtidig som du overfører lønn for en kjøring. Dette gjelder for følgende typer fordringer: Bidragstrekk Saldotrekk Trekk uten saldo Forutsetninger: Du må registrere Bankkonto på fordringshaver i oppgavevalg  Kartotek | Fordringshavere | Registrere . Du må enten registrere KID nummer på fordringen som er registrert pr person i oppgavevalg Kartotek | Fast lønn/trekk eller registrere KID nummer på fordringshaveren i oppgavevalg Kartotek | Fordringshaver. Ved utskrift av bankliste for lønnskjøringen vil fordringer med KID nummer og hvor fordringshaverne har bankkontonummer, bli remittert. Fordringer til samme fordringshaver og som har samme KID nummer, vil bli slått sammen til en sum på bankliste og bankfil. Overføring til fordringshavere er spesifisert på egen side i banklisten.     Avslutte fordring For å avslutte en fordring må du gå til Kartotek | Fastlønn / Trekk og søk opp riktig ansatt. Velg  fanen Fordringer og la markøren stå på aktuell fordring/linje dersom det er flere typer fordringer på ansatt, og trykk deretter "Enter".   Flytt markøren fra status "Aktiv" til "Avsluttet". Trykk på "OK" nederst i bildet og deretter på disketten i menyen for å lagre endringen.  
Vis hele artikkelen
15-04-2020 16:08 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1081 Visninger
Hvis den ansatte setter igjen firmabilen på jobb ved permittering, skal firmabilen avsluttes. Vær oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.   Gå til Kartotek | Fastlønn/trekk | Fri bil marker bilen og trykk enter slik at du kommer inn på fri bil.  Trykk neste til du kommer til innstillinger. Endre fra status aktiv til status avsluttet, legg inn til dato. Trykk neste, neste og lagre. Husk å lagre øverst på Fastlønn/trekk også. Her kan det også være lurt å legge inn et varsel i Periodens lønn | registrere pr person | Varselliste når bilen ble avsluttes og evt når den skal bli aktiv igjen etter at permitteringen er over.          
Vis hele artikkelen
19-03-2020 11:29 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 2583 Visninger
I blant vil det være behov for å korrigere transaksjoner som er kjørt i lønnsperioder tilbake i tid (men innenfor nåværende kalenderår). Dersom variable transaksjoner som er planlagt å skulle være med i neste ordinære lønnskjøring allerede er registrert på ansatte i Periodens lønn | Registrere pr person, vil det være behov for å  skille ut de ansatte som skal være med på ekstrakjøringen. På den måten vil den ekstra lønnsperioden ikke berører andre ansatte enn de det skal korrigeres på.    1. Sjekk om det finnes en egen ansattgruppe som heter "Ekstrakjøring" eller lignende på Kartotek | Ansattgruppe. Dersom det ikke gjør det må denne opprettes nå.    2. Bytt ansattgruppe på de ansatte som skal være med i ekstrakjøringen, slik at de tilhører ansattgruppe for ekstrakjøring. Dette gjøres på Kartotek | Personer og i feltet for ansattgruppe nede til venstre.        3. Legg inn variable transaksjoner i Periodens lønn | Registrere pr person, legg inn "Lønnsdato" som samsvarer mot kalendermåneden som skal korrigeres,  sett hake for "Kun variable", flytt ansattgruppen "Ekstrakjøring" over til høyre felt for "Grupper som skal beregnes":       4. Når lønnsberegning er utført må det tas ut lønnsrapporter på vanlig måte.    5. Etter at lønnsperioden er godkjent skal A-melding rapporteres. Dersom ansatte i ekstrakjøringen tidligere har vært med i A-melding for aktuell måned, kan du denne gang velge å sende A-melding kun på inntektsopplysninger.   6. Gå til Kartotek | Personer og bytt tilbake til den opprinnelig ansattgruppen som lå på de ansatt før ekstrakjøringen.      Lurer du også på hvordan du kan gjøre en korreksjon på lønn som feilaktig er kjørt i en godkjent lønnsperiode, f.eks på ansatt som ikke skulle hatt lønn, sjekk ut følgende brukertips:     https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Hvordan-korrigere-lonn-i-ekstrakjoring/ta-p/249846   Ta kontakt med support på  support.hl@visma.com  eller telefon 09102 om du har ytterlige spørsmål relatert til dette.    
Vis hele artikkelen
01-04-2020 13:57 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 862 Visninger
Hvordan registere refusjon av sykepenger i Huldt & Lillevik?   Når du får refundert sykepenger fra NAV må du registere dette i Huldt & Lillevik for og få redusert grunnlaget for arbeidsgiveravgift.   Du kan importere refusjon av sykepenger (K27) direkte inn i Huldt & Lillevik ved å følge denne beskrivelsen.   Refusjon av feriepenger må legges inn manuelt. Følg beskrivelsen under. Du kan også legge inn ordinær refusjon på denne måten, hvis du ikke ønsker å bruke importen:   Under ser du standard lønnsarten for refusjon sykepenger (standard lønnsart 99):   Denne kan registreres i ordinære lønnskjøringer i oppgaven Periodens lønn | Reg. pr. person, for å justere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget løpende gjennom året. Det er viktig at beløpet registreres med postitivt fortegn, da det er Typen på lønnsarten som styrer at grunnlaget for arbeidsgiveravgift da reduseres. I a-meldingen vil dette spesifiseres i Grunnlag arbeidsgiveravgift, som "Fradrag i grunnlaget for sone".        
Vis hele artikkelen
17-06-2019 14:52 (Sist oppdatert 21-06-2021)
  • 3 Svar
  • 0 Liker
  • 2787 Visninger
I juni refunderer NAV feriepenger på sine ytelser.   I Huldt & Lillevik kan du importere K27-rapporten, men dessverre blir ikke feriepengene lest inn - disse må registreres manuelt.    Det manglende beløpet kan registreres på en person. 
Vis hele artikkelen
08-06-2021 13:06
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 277 Visninger
Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 % av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver. Denne lønnskompensasjonen gir ikke rett til feriepenger. Arbeidsgiveravgift refunderes på samme måte som ved refusjon av sykepenger.   Les mer om regelverket og hvem som har rett til kompensasjon på vårt fagområde for Lønn & HR.    Her har du link til NAV sine sider og refusjonsskjema for lønnskompensasjon ved innreiseforbud.    Opprett en ny lønnsart i H&L for denne kompensasjonen, her har vi laget et eksempel på lønnsart for fastlønn. Dersom du har timelønn må du velge Timelønn|Lønn som lønnsbeskrivelse. Evt. opprette to lønnsarter dersom du skal utbetale kompensasjon for både fastlønn og timelønn.   Beløpet som skal utbetales til den ansatte må beregnes manuelt.   Det er lurt å velge en konto i regnskapet som du ikke har andre ytelser med feriepengeopptjening på. Da letter du jobben ved feriepengeavstemmingen.        
Vis hele artikkelen
26-04-2021 12:53 (Sist oppdatert 26-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 392 Visninger
Fra 2019 innføres en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.   Hvis du har ansatte med Kildeskatt på lønn, vil du motta mail fra Skatteetaten etter innsendt skattekortforespørsel.    Ved oppdatering av skattekortopplysninger leser systemet inn informasjon om Kildeskatt og trekkprosent. Satsen for 2020 er 25%. Ved utskrift av importjournal etter oppdatering på skattekort, vil du se hvilke ansatte dette gjelder.      Skattekortlista under Rapporter | Personalrapporter | Skattekortliste viser se hvem som har kildeskatt på lønn.      Du vil også se det under skattekortet på Kartotek | Personer.        Kildeskatt på lønn? Ansatte med kildeskatt får automatisk 25% skattetrekk alle 12 mnd i året i Huldt & Lillevik, så du trenger ikke foreta deg noe spesielt her.                       Her kan du lese mer utfyllende hva Skatteetaten skriver om  denne ordningen.   
Vis hele artikkelen
31-01-2019 14:17 (Sist oppdatert 23-04-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 3225 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 gir både arbeidsgiver og arbeidstaker muligheter til å spare kostnader. Det er nå mulig å gi hele eller deler av en naturalytelse som gave. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil kan kun sjablongbeløpet gis som gave. Les mer her for presisering og flere eksempler.   Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke innberettes!     Lønnsart for gaver i arbeidsforhold Selv om gaver under 5000,- ikke skal innberettes, kan det være greit å registrere beløp mot en lønnsart. Den ansatte vil se at han får en gave, og arbeidsgiver vil kunne ha oversikt over hvor mye som er gitt i gave.    For kontroll av gavebeløp i forhold til grense for innberetning kan du bruke Saldohåndtering i Huldt & Lillevik Lønn.   Stopp innberetning av naturalytelser  Den faste transaksjonen under Kartotek | Fast lønn/trekk kan stoppes for alle i oppgavevalg Periodens lønn | Registrere pr. ansattgruppe, eller du kan slette transaksjoner på hver enkelt ansatt. Hvis du ønsker å korrigere naturalytelser som allerede er rapportert i 2021 må du gjøre dette i ekstrakjøring for hver periode det gjelder.         
Vis hele artikkelen
19-03-2021 11:03 (Sist oppdatert 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 448 Visninger
I forbindelse med utbetaling av lønn og feriepenger når ansatt har gått bort, er det viktig å være klar over at dette er opplysninger som skatteetaten bruker til å fastsette skattepliktig beløp som alminnelig inntekt (kapitalinntekt). Dette må utbetales til ansatt på egne lønnsarter som normalt ikke utløser skatt-/AGA-plikt og innberettes på egne lønnsbeskrivelser.    Følgende utbetalinger er aktuell ved dødsfall:  Lønn opptjent og utbetalt før dødsfallet Lønn opptjent før dødsfall og utbetalt etter Etterlønn Feriepenger   Lønnsart for lønn opptjent og utbetalt før dødsfallet:  Dette kan være utbetalinger som skulle vært gjort, men som av ulike årsaker er forskjøvet. F eks dør en person i juni inneværende år, og har til gode feriepenger for 5. ferieuke som skulle vært avviklet forrige år (ferieåret). ​​ Dette skal innberettes som vanlig lønn, og medtas for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.   Lønnsart for lønn opptjent før dødsfall og utbetalt etter:  Dette anses som arv, under forutsetning av at avdøde ikke faktisk og rettslig hadde adgang etter arbeidsavtalen til å kreve lønnen utbetalt før dødsfallet.                         Lønnsarter for etterlønn:  Etterlønn er lønn som løper utover dødsdato og det følger av avtale at arbeidsgiver skal betale etterlønn i X-ant måneder. Uten forhåndsavtale om dette har ikke arbeidsgiver plikt til å betale lønn utover dødsdato. Etterlønn er skattefri inntil 1,5 * folketrygdens grunnbeløp.                       Dersom det utbetales etterlønn utover 1,5 G er dette skattepliktig og det skal beregnes forskuddstrekk av beløpet.                        Lønnsarter for feriepenger ved dødsfall: For opptjente feriepenger som ikke rettslig eller faktisk kunne vært utbetalt før dødsfallet anses dette som arv og er ikke skattepliktig inntekt. Det må opprettes egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger ved dødsfall.                        Lønnsart for feriepenger over 60 år ved dødsfall:                       Lønnsart for sluttoppgjør ved dødsfall:                      NB!  Viktig at lønnsartnummer for feriepenger sluttoppgjør ved død er et høyere nummer enn lønnsartnummer for lønn ved dødsfall, slik at beregning av feriepenger sluttoppgjør blir korrekt.    Vær oppmerksom på at tidligere avsatt arbeidsgiveravgift av disse feriepengene ikke automatisk vil bli tilbakeført i lønnsprogrammet så dette må derfor behandles manuelt i regnskapet.   For ytterligere opplysninger om utbetaling av lønn og feriepenger ifm dødsfall, sjekk på skatteetatens hjemmeside: Lønn etter dødsfall                
Vis hele artikkelen
17-02-2020 13:33 (Sist oppdatert 17-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1969 Visninger
Det er oppdaget en feil i importen for skattekort, som gjør at ikke alle skattekort blir oppdatert til nyeste versjon.    Dette kan løses på to måter.   1: Alle skattekort nullstilles, ved hjelp av vedlagte script.  Deretter kan du gå inn på Periodens lønn | Oppdater skattekort | Oppdatere skattekortopplysninger og trykket på lynet for å importere på nytt.    2: Gå inn på den ansatte (Kartotek | personer),  sett på og ta av haken for biarbeidsgiver. Nytt skattekort vil da dukke opp. Lagre.      For å sjekke om den ansatte har nytt skattekort, kan du sjekke Skattekortlista under Rapporter | Personalrapporter | Skattekortliste. Se i kollonne Skattekortdato.   Skattekortdatoen må være nyere enn 20201204  (4.desember 2020).      Ta kontakt på support.hl@visma.com eller 09101 om du har spørsmål  🙂  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 15:09 (Sist oppdatert 22-01-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1559 Visninger
FAQ