Jeg får ikke kreditert en fakturert ordre

[#1]

Årsaken er sannsynligvis at du tidligere har laget en kreditnota av denne. Som regel finner du den igjen blant Ubehandlet ordre eller Annullerte ordrer.

Ligger ordren fremme som en minus ordre kan du bare skrive den ut. Finner du ikke igjen ordren må du lage en manuell ordre.

Slik går du frem:

1. Du må vite fakturanummeret på fakturaen du skal kreditere.
2. Gå inn i ordre/faktura, og klikk på den lille svarte pilen til høyre for knappen Ny øverst i venstre hjørne.
3. I nedtrekkslisten velger du Ubehandlet kreditnota.
4. Velg kunden kreditnotaen skal til, og klikk Ok.
5. Legg inn fakturanummeret på fakturaen som skal krediteres i feltet for Fakturanr.
6. Legg inn de produktene som skal krediteres.
   Merk: For at ordren skal gå i minus, må du sette minus i kolonnen for antall. Du vil da se at summen nederst på ordren blir negativ
7. Effektuer den ubehandlede kreditnotaen ved å klikke på knappen Faktura.
8. Velg så kreditnota på utskrift.
9. Svar Ja på at ordren skal faktureres, og godkjenn utskriften.
10. Fakturaen er nå kreditert.

Merk: Ved å kreditere en faktura på denne måten, må du selv lukke postene mot hverandre i reskontroen. Se denne artikkelen for mer informasjon.