Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎07-12-2018 18:11
I Mamut har du muligheten til å effektuere flere ordre i en og samme faktura. Dette kalles samlefakturering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎19-10-2018 10:32
I Innstillinger for betalingspåminnelse kan du i nederste del av vinduet se påminnelsesstatusene basert på antall påminnelser du har valgt å ha før inkassovarsel. Du kan sette innstillinger for hver enkelt Påminnelsesstatus ved å klikke Rediger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 19:00
I Mamut er det mulig å legge fast tekst på fakturautskrifter når du genererer en ordre. Nedenfor følger en fremgangsmåte for hvordan du legger fast tekst på en faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-11-2018 11:58
Du kan enkelt duplisere en ordre eller faktura til en eller flere kunder via knappen Dupliser i Ordre/Faktura-modulen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andreas Myrgren VISMA ‎15-02-2018 10:08
Iblant kan det finnes behov for å skrive ut originalfakturaen på nytt, uten ordet Kopi på utskriften.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-11-2018 12:53
Det er av og til ønskelig å kunne fakturere en kunde i kundens egen valuta. Dersom kunden alltid skal faktureres i egen valuta, er det mest hensiktsmessig å velge ønsket valuta i kontaktkortet til kunden. I enkelttilfeller er det mest hensiktsmessig å overstyre valutaen direkte i ordren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-11-2018 11:53
Når du oppretter en ordre i ordre/faktura-modulen, kan du spesifisere i feltet Leveres hvor mye som skal faktureres. På den måten kan du skrive ut delfakturaer dersom kun deler av en ordre skal betales. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎24-07-2018 16:57
Ved fakturering får jeg meldingen "Finner ikke åpen periode å føre bilaget. (-303). Grunnen til at du får meldingen er at du prøver å fakturere i et regnskapsår som ikke er opprettet i Mamut.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎18-12-2018 10:44
Tapte renteinntekter på kunder som betaler for sent kan utgjøre betydelige beløp i løpet av året.  I Mamut har du mulighet til å fakturere disse kundene for tapte renteinntekter ved å sende ut rentenotaer. Du kan enten sende ut rentenotaer når den opprinnelige fakturaen er betalt, eller sende ut betalingspåminnelse med renter før fakturaen er betalt. Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender ut rentenotaer etter at fakturaraen er betalt og lukket i reskontroen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2018 10:51
I Autoinvoice modulen har du en funksjon for å identifisere alle kunder som kan motta elektronisk faktura. Du finner den under   Autoinvoice   -   Autoidentifiser kunder . Klikk på denne
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-10-2018 12:00
Skanning av inngående faktura kan aktiveres om du  ønsker at PDF-faktura på epost skal kunne tolkes som elektronisk faktura. Dette åpner for at dine leverandører kan sende deg fakturaer på papir eller e-post som tolkes, og sendes inn i din Mamut som en elektronisk faktura til bokføring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎07-12-2018 18:09
Dersom du har skrevet ut og godkjent fakturaen uten at lageret er oppdatert, vil den bli liggende under status Faktura (ikke levert). Dette skjer dersom du f.eks. har valgt å oppdatere lageret ved utskrift av pakkseddel, og hvor du da har fakturert uten at pakkseddel er skrevet ut først.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-11-2018 11:40
For at banken skal kunne lese KID-nummeret på fakturaen må det benyttes en spesiell font på enkelte felter på fakturaen. Du kan benytte fonten Courier 12 som er en standard font i Windows eller kjøpe og installere OCR-b font.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-11-2018 11:45
SWIFT er en internasjonal kode for verdens banksystemer. Denne koden identifiserer bank og filial og brukes til å gjøre transaksjoner på tvers av landegrensene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:22
For å kunne fakturere uten mva må du velge en avgiftstype for ingen avgift/avgiftsfri på produktet som skal faktureres. Denne avgiftstypen må igjen være knyttet mot en avgiftsfri konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎17-12-2018 16:19
Dersom du vil fakturere kunden for påløpte renter før den originale fakturaen er betalt, så må det sendes ut en betalingspåminnelse med renter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-01-2019 14:28
Ved opprettelse av dokument i Mamut kan komme en melding om at området er skrivebeskyttet og om feil med ODoc. Dette kan komme av flere forskjellige ting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎21-11-2018 13:03
Det kan være ønskelig å ha gebyr på betalingspåminnelsene. Du har også muligheten til å ha forskjellig gebyr på forskjellige kunder, noe som spesifiseres på hver enkelt kontakt i kontaktoppfølging.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-10-2018 15:37
Dersom det mangler kontonummer på faktura m/giro (og andre relevante regnskapsrapporter) tyder dette på at du ikke har lagt inn kontonummer i Firmainnstillinger, eller at kontonummeret er lagt inn på feil sted.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎19-10-2018 10:06
Jeg har skrevet ut faktura, men KID-nummer, fakturadato, forfallsdato og fakturanummer vises ikke.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker