Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Beathe Rian
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 264 Visninger
Du kan selv velge om du ønsker manuell eller automatisk nummerering av kunde- og leverandør reskontro.

Du finner denne innstillingen under Egenskaper | Kunder | Generelle for kunder og Egenskaper | Leverandører | Generelle for leverandører.

 

I tillegg til å slå på automatisk nummerering, må det settes opp en start-verdi på telleren.


Kontroller hvilket intervall som er lagt opp på henholdsvis kunde- og leverandør reskontroen under Egenskaper | Felles | Kontointervall.

 

Det er mulig å lage opptil 6 forskjellige intervall, hvorav 2 og 2 intervall er knyttet opp mot en hovedbokskonto. Dette gjør at det bare finnes 3 serier det kan legges inn en startverdi på. Reservert hovedboks-konto for intervallene registreres inn under Egenskaper | Felles | Reserverte konti, henholdsvis under gruppe for Kunder og Leverandører.

I eksempelet under leverandører her på bildet har jeg delt opp i to intervall, men i dette tilfelle kunne alt ha ligget i ett intervall siden intervall 2 fortsetter fra intervall 1.

Startverdien som settes opp må ligge innenfor et gyldig intervall. Dersom det allerede er opprettet konti, må startverdi settes opp etter siste opprettet konto.

Startverdien settes inn under Egenskaper | Tellere/ nummerserier | DI-Regnskap/-Prosjekt/ nummerserier | Felles.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom det settes opp startverdi for flere intervall, vil følgende boks komme opp når det skal opprettes en ny konto.



 

 

 

 

 

 

Her må det velges hvilken serie som skal benyttes.

Serie 1 representerer intervallene som ligger på Reskontro 1 osv. Dersom det første intervallet på serien er "oppbrukt", må startverdien settes opp til å hente en verdi fra intervall 2 inne på serien.

Seriene kan bygges opp på forskjellige måter, her er et eksempel:

Serie 1 for kunder/leverandører fra Norge
Serie 2 for kunder/leverandører utland
Serie 3 for ansatte sine fordringer/ gjeld

I dette eksempelet vil det kanskje være hensiktsmessig å henvise seriene til forskjellige hovedbokskonti. I teorien er det mulig å knytte opp mot 3 forskjellige hovedbokskonti. Imidlertid er det også mulig å henvise til samme hovedbokskonto på alle intervallene dersom dette er ønskelig.


Dersom det er satt opp automatisk nummerering, men at det av en eller annen grunn er behov for å opprette en spesiell konto, så kan denne automatikken "slåes av" ved å fjerne avkryssing for "Automatisk nummerering".

Dette kan f.eks være dersom det er behov for å opprette en diverse kunde/ leverandør som ofte er siste konto i intervallet.