Avdelingsvis fakturering

[#1]

Denne beskrivelsen gjelder KUN dersom du ønsker separat fakturering på en eller flere avdelinger.

Merk! Dette gjelder ikke dersom du benytter vanlig avdelingshenvisning på ordrene og fakturerer for alle avdelinger på samme tidspunkt. Du finner beskrivelse av fakturering med henvisning til avdeling på ordre eller ordrelinje i kapittel Avdelinger under DI-Business i dokumentasjonen. 

Kode for avdeling finnes under Fil | Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling aktiveres. Ønsker du utfakturering pr. avdeling, må du også krysse av for dette (skjermbilde).

Ved fakturering får du spørsmål om valg av avdelingsnummer. Du kan velge fra-til avdelingsnummer. Enten fra første til siste eller fra-til eksakte nummer. Du kan ikke plukke avdelinger, f eks avdeling 1, 7 og 14.

Henting av avdeling til ordren kan skje ut fra relasjoner til kunde, selger, bruker og vare. Forøvrig er det ikke noen forskjell fra faktureringsrutiner uten avdeling.

Viktige forutsetninger:

• Det må ikke ligge ordrer inne uten avdelingsnummer når kodene settes. De vil stoppe hele faktureringsprosessen.
• Det er ikke mulig med avdeling pr. ordrelinje. Rutinen støtter kun avdeling pr ordre.
• Om det benyttes faktura tillegg, for eksempel frakt og porto, konteres disse tilleggene mot den avdeling som er angitt som Avdeling for diverseposteringer under Egenskaper | Felles | Generelle, se Skjermbilde under