Betale / remittere direkte fra Visma Lønn (Visma.net Autopay)

[#1]

I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten Visma.net Autopay.

Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på, les mer om det her. 

Fordeler med Autopay

• Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022
• Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer)

• Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet)

• Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig
• Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift 
• Støtte for å betale eksterne fordringshavere 
• Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta 

Slik setter du opp Visma.net Autopay.

Betale fra Visma Lønn - slik gjør du det

Etter at Autopay er satt opp, kan du generere betalingsfil fra Visma Lønn til AutoPay.

Når du skriver ut bankliste velger du riktig bankforbindelsesnr til Autopay. 

Når du lukker rapporten får du opp skjermbildet Visma.net AutoPay.

Ønsker du å se betalingsforslaget før du sender til AutoPay velger du "Se betalingsforslag".

Når du skal overføre til AutoPay krysser du av for Overføre og deretter "Send betalingsforslag til AutoPay".

Du kan se tidligere betalingsforslag under knappen "Betalingsforslag". 

Du finner også AutoPay skjermbilde under "Rutiner / Visma.net / AutoPay".

Etter at betalingen har blitt sendt fra Visma Lønn, logger godkjenner seg inn i Visma.net Autopay og godkjenner betalingen. Passordet for å godkjenne betalingen er det samme passord som brukeren benytter for å logge seg inn i Visma.net. 

I samme bilde har du også mulighet til å "Kansellere betalingen". 

Forklaring til feltene i skjermbilde Visma.net AutoPay:

Feltbeskrivelse Betalingsforslag	Forklaring til felt
Overføre	Når du skal sende betalingsforslag til AutoPay må du huke av i feltet.
Betalingsnr	Unikt nummer for betalingsforslag hentes fra tabellen betalinger.
Overfør.dato	Henter "Utlønningsdato" på lønnskjøringen.
Beskrivelse	Skriver beskrivelse som ligger på lønnskjøringen, er feltet blank på lønnskjøringen blir teksten "Overført fra lønnskjøring XX-2018" lagt i feltet.
Lønnsår	Skriver lønnsår fra lønnskjøringen
Lønnskjørenr	Skriver kjørenr i fra lønnskjøringen
Referanse	I feltet referanse blir det bygd opp en unik nøkkel. Den er bygd opp på følgende måte: Lønn: For eksempel . L2018_2_4 L= lønn 2018 = Lønnsår 2 = Lønnskjørenummer 4= Betalingsnr Forskudd: For eksempel . F2018_3_5 F= Forskuddsutbetaling 2018 = Lønnsår 3 = Lønnskjørenummer 5= Betalingsnr
Bank partner	Skriver nr på bankpartner som er valgt i bankforbindelse når du skriver ut bankliste.

Visma.net Autpay logg

Du finner AutoPay logg under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / AutoPay logg".

Relaterte brukertips:

Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay

Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay

Betale til utenlandskansatt 

Bankoverføring (gammel måte)

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

 Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert

Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.

Relaterte brukertips

Hvordan sende erstatningsmelding

Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020