Utbetale deler av lønn til en annen bankkonto

[#1]

Hvordan få utbetalt deler av lønnen (for eksempel reiseregninger) til de ansatte til en annen bankkonto.

Hvis ditt firma bruker Expense, er en bedre løsning å integrere med kredittkort.

Hent frem lønnsarten du har for "Faste betalingsoppdrag", standard er lønnsart 370. Kopier lønnsarten, til ny lønnsart. Da overstyrer du nummeret systemet foreslår, og gir den nye lønnsarten et passende navn. Deretter må du legge inn akkumulator 911 i feltet "Beh.regel akkum.". 

Bestem deg for hvilke lønnsarter som skal gå mot utbetaling til egen konto, legg inn reiseregningsakkumulatoren på disse lønnsartene i feltet som heter "Lønnsartakkumulator", f.eks. lønnsart 110 .

Nå må vi legge inn den nyopprettede lønnsarten som en fast transaksjon på den ansatte.

Hent opp den ansatte, gå på fane 4 "Faste transaksjoner".
Legg inn fast tr.type "8 - Fast oppdrag". Pass på å legge inn 1 i sats-feltet. Bruk enterknappen til markøren stopper feltet "Bankkontonummer" nede til høyre i skjermbildet. Legg inn ønsket bankkontonummer, og bruk enterknappen til du kommer ned i neste linje, da har du fått lagret  endringen .

Overfør faste transaksjonen slik du pleier. Har du registrert lønnstransaksjoner med lønnsarter som har den nye reiseregningsakkumulatoren, vil disse transaksjonene bli ompostert i lønnskjøringen når du kjører lønnsberegning.

Hvis du ikke har ført noe i lønnsregistreringsbildet som har reiseregningsakkumulator, vil lønnsarten for betaling til egen konto bli slettet.

Merk! Dersom det er ansatte som ikke skal ha utbetaling til en annen konto, har det ingen betydning om det ligger reiseregningsakkumulator på lønnsartene. Så lenge den ansatte ikke har lønnsarten for utbetaling til egen konto liggende som fast transaksjon, vil det heller ikke påvirke lønnsutbetalingen. 
Ønsker man å avslutte en aktiv linje med utbetaling til egen konto, sett en dato i kolonnen "Til dato".

Relaterte brukertips

Sparing, deler av lønn til annen konto

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.