Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎17-04-2019 08:57
Support får ofte spørsmål om hvordan gjøre når en ansatt ikke har full opptjening i firmaet. Hvordan gjennomføre trekk i lønn for feriedagene? Vi vil først gjøre oppmerksom på at det er noen situasjoner hvor den ansatte kan nekte å ta ut ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Les mer om dette i Ferieloven. Denne har du tilgang til under "Hjelp, Oppslag Juridisk". I denne artikkelen tar vi for oss ansatte som har brukt opp feriepengene fra tidligere arbeidsgiver. Tipset kan også brukes på ansatte som mangler feriepengegrunnlag, men likevel ønsker å ta ut full ferie. Som første punkt bør ditt firma ha etablert en rutine hvor det avklares med de ansatte som mangler full opptjening, hvordan ferietid og ferietrekk skal gjennomføres.  Hvordan finner du hvem disse ansatte er? - Under "Utskrifter, Ansattrapporter" rapporten "Ansatt begynt", velg fra dato 1.februar på fjoråret. La til dato stå blankt. Du vil nå få ut en oversikt over alle ansatte som ikke har full opptjening i firmaet. Hvis det ikke er du som lønningsansvarlig som gjennomfører denne avklaring med den ansatte, kan denne rapporten også sendes automatisk til respektive avdelingsleder. Les mer om fremgangsmåte her.   Noen av disse ansatte vil bekrefte at de har penger nok til at du trekker de i lønn, andre vil svare at de ikke har råd til ferie. Som arbeidsgiver skal man påse at alle ansatte tar minst 4 uker og 1 dag ferie (unntak fra regelen står i Ferieloven). Det må derfor avtales hvordan trekket for feriedagene skal gjennomføres. Som arbeidsgiver har man full rett til å fastsette ferietid. For eksempel så bestemmer arbeidsgiver at ferietiden er hele juli måned, da er ikke den ansatte på jobb, og har ikke krav på lønn. Men dette er kanskje ikke den beste personalpolitikk? Dere kan bli enig om a ta 14 dager i juni og tilsvarende i juli, men dette kan også være økonomisk utfordrende for den ansatte og litt ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Et alternativ du / dere kan vurdere da, er at for de ansatte som ikke har nok feriepenger, er å avtale at trekket pga. ferie fordeles over flere måneder. Så kan ansatt ta ferietid når det passer firmaet og den ansatte. For da å slippe og huske på å gjennomføre trekket hver måned så kan følgende anbefaling brukes (her kan ditt firma og den ansatte tilpasse avtalen, slik at det passer best for dere): Start med å kopiere lønnsart 285. Gå inn på ansattregisteret, søk frem aktuell ansatt, og fanen "Faste transaksjoner". På første ledige linje, velg "Fast tr. type" = Manuell. Legg inn lønnsarten du laget i punkt 1 og beløpet som er avtalt trukket i minus. Legg også inn en til dato, så slipper du å huske på å avslutte trekket. Hvis den ansatte slutter før til datoen er nådd, må rest trekk beregnes og trekkes manuelt.    Les mer om utbet. av feriepenger her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎16-04-2019 09:36
Lønnsarten for feriepenger forsvinner i lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎16-04-2019 09:27
Når det gjelder feriedager kan det gjøres forskjellige avtaler og det er også noen utfordringer ved ny ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎16-04-2019 09:24
Veiledning på hvordan du kan endre feriepengeprosenten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎16-04-2019 09:02
Feriepengegrunnlaget er enten for høyt eller lavt, og du ønsker å endre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎29-03-2019 11:06
Lønnstrekk kommer kun for ansatte som ligger med fast transaksjon "Fastlønn"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-03-2019 13:59
 Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger:     Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   Spørsmål til support Spørsmål: NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Svar: Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Spørsmål: Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Svar:   Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.   Tilhørende artikler: Fraværsregistrering 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎04-03-2019 11:59
    Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding". Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser som blir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen.   Kontantytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 3700                       fastloenn 9200                      timeloenn 6300                       honorarAkkordProsentProvisjon 3800                       fastTillegg 9700                       uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 9800                       uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 4500                       helligdagstillegg 8400                       styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 5200                       kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 1300                      annet 2100                       beregnetSkatt 4600                       hyretillegg 4650                       ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 5860                       loennForBarnepassIBarnetsHjem 5861                       loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 5862                       loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 5800                      loennTilVergeFraFylkesmannen 2450                       betaltUtenlandskSkatt   Utgiftsgodtgørelse 1301                      annet 1500                       arbeidsoppholdKost 1600                       arbeidsoppholdLosji 2200                       besoeksreiserHjemmetAnnet 2300                       besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 3200                      elektroniskKommunikasjon 3600                       fastBilgodtgjoerelse 4900                      kilometergodtgjoerelseBil 6900                       reiseAnnet 7100                       reiseKost 7500                       reiseLosji 8250                       smusstillegg 8300                       stipend   Naturalytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 5600                      kostDoegn 5900                         losji 1320                         annet 8100                         skattepliktigDelForsikringer 2500                        bil 5500                        kostDager 7700                         rentefordelLaan 2600                         bolig 3200                       e lektroniskKommunikasjon 1100                         aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 6201                         opsjoner 5400                         kostbesparelseIHjemmet 4300                        friTransport 2000                        bedriftsbarnehageplass 9100                        tilskuddBarnehageplass 2202                        besoeksreiserHjemmetAnnet 4600                        innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2510                        yrkebilTjenestligbehovListepris 2512                        yrkebilTjenestligbehovKilometer  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-02-2019 14:39
NB! For å ta i bruk Absence er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn. Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Enkel kontroll: Fraværskode 3 skal være "Sykpenger NAV utbetaler"  (ikke Barn syk). Det er fullt mulig å importere oppdatert fraværskode register, men det er et par ting å være klar over. I gamle register er fraværskode 3 = Barn syk, Etter importen er dette "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert, må alt fravær som er registrert på fraværskode 3, endres manuelt til kode 10. Dette gjøres enklest under "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata", velg "Fraværskode" og "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:26
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:17
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:15
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎13-11-2018 10:52
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-11-2018 15:00
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-10-2018 15:44
 Hvis det i tidligere år ikke er utbetalt alle feriepenger så vil disse fremkomme i kolonnen "Tidl opptjent ikke utbetalt". Grunnen for at det står igjen feriepenger tar vi ikke for oss i dette brukertipset, men hvordan fjerne beløpet. Start med å kopiere lønnsart 292, endre behandlingsregel til "1-Beløp".  Legg inn konto 2940. Endre også navnet slik at du forstår ved senere anledning hva lønnsarten kan brukes til. Eksempel finner du her. I vanlig lønnskjøring, registrer lønnsart 292 og kjør "Lønnsberegning alle". Det vil nå fremkomme et beløp (det samme som står på feriepengelisten " Tidl opptjent ikke utbetalt"). Registrer samme beløp som fremkommer på 292 i minus på lønnsarten du laget i pkt. 1. Disse beløpene vil nå nulle ut hverandre. Godkjenn kjøringen. Resultatet av dette er at kolonnen " Tidl opptjent ikke utbetalt" nå står til 0- null.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-10-2018 10:10
Snart er det jul igjen ... men hvordan skal dagen behandles for ansatte som får fri?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎17-10-2018 15:52
Visma Lønn kan du bruke som et godt hjelpemiddel vedrørende oppfølging av sykmeldte. Systemet har støtte for NAVs krav rundt aktiv oppfølging av langstidssykmeldte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎17-10-2018 15:49
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎17-10-2018 15:36
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎17-10-2018 12:10
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community LIve!
Mest brukte tags