avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
I skjermbildet "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Økonomisystem" kan du sette opp integrasjon mot ditt økonomisystem. Hvis du bruker Visma Global eller Visma Business så må du kontrollere at f.eks. avdeling er kjedet opp mot riktig ansvarsehet i regnskap.   I dette brukertipset forklarer hvilke verdier som skal legges inn i de respektive feltene:   Visma Business Server: SQL instansen der databasen i Visma Business ligger Database: For eksempel "F0001".  SQL-bruker: Må være en bruker som har tilgang til å opprette bunter i Visma Business Passord: Passordet du har gitt denne brukeren i Visma Business   Visma Global Server: Servernavnet på den serveren der Visma Global er installert. (Se "Nb! under.) Firma:  Det samme som firmanavnet i Visma Global. Brukernavn og passord: Skal være til en bruker som har vanlig påloggingsrettigheter til Visma Global, samt rettigheter til å opprette bunt. (Se "Nb! under.)  Nb! Dersom Visma lønn og Visma Global er installert på samme server så behøver du ikke å legge inn servernavn i feltet "Server". Nb! Dersom lønnsbrukeren er den samme som aktuell bruker i Visma Global så behøver du ikke å registrere noe i feltene "Brukernavn" og "Passord".   Når dette er satt opp så kan du overføre ansvarseheter og kontoplan fra regnskap til Visma Lønn, samt eksportere opplysninger om ansatte fra Visma Lønn til ditt økonomisystem.   For at en regnskapsbunt automatisk skal genereres til ditt økomonomisystem  etter en godkjent lønnskjøring så må du ha på haken for "Lag regnskapsbunt". Relaterte brukertips Opprette regnskapsbunt på nytt Les også om avstemmingsmuligheter når Global og Business brukes.
Vis hele artikkelen
20-03-2018 15:09 (Sist oppdatert 12-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1204 Visninger
I Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.   Relaterte brukertips Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger Innrapportering av permisjon fra fraværsregistrering
Vis hele artikkelen
08-07-2019 11:59 (Sist oppdatert 29-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2718 Visninger
Du kan utbetale lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere eksterne fordringshavere. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   All lønn angis og behandles i NOK, men den ansattes netto lønn vil bli overført i NOK og regnet om til lokal valuta av Visma.net AutoPay.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til utenlandsk bankkonto.   Oppsett på den ansatte I "Ansattopplysninger" og feltet "Utbetalingsmåte" må du velge"3 - Utland AutoPay / manuell". I fanen "Utenlandsopplysninger" fyller du ut feltene  "IBAN", “SWIFT/BIC" og “Landkode bank". I mange tilfeller behøver ikke banken “SWIFT/BIC" for utbetaling, hvis mottakerkonto er i Europa.  "Bankkode" benyttes kun av banker utenfor EU.  Betale til utenlandsk bankkonto Betalingen vil skje på samme måte som ved utbetaling av vanlig lønn via "Utskrifter / Periodiske rapporter / Bankliste". Velg år, kjørenummer. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Visma.net Autopay. Du ser enkelt i kolonnen "Bank" når du skal velge bankforbindelse. Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk. Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Ansatte med utenlandsk konto blir skrevet ut på egen side på banklisten. Her vil det lages en side pr. bank (SWIFT / BIC kode). MERK! Visma.net Autopay betaler til banker hvor land har innført IBAN. Du kan se en oversikt over hvilke land som har innført IBAN her.    Spørsmål til support Dersom jeg har to eller flere ansatte til samme bank - kan jeg gjøre dette på en enklere måte?  Support anbefaler at du oppretter en bankforbindelse dersom du har flere ansatte til samme bank da dette vil være tidsbesparende. Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelser". Opprett en ny bankforbindelse og sett på haken for "Utenlandsk bankforbindelse". Legg inn “SWIFT/BIC", “Bankkode" og “Landkode bank". Denne bankforbindelsen knyttes til den ansatte i fanen “Utenlandsopplysninger" på den ansatte. Husk også å legge inn “IBAN".   Relaterte brukertips: Utenlandsk ansatt - A-melding Remittere til utenlandsk ansatt Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay    
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1676 Visninger
Hvis du skulle få denne meldingen når du går inn i Lønnsregistreringen, og du ikke har noen andre lønnskjøringsbilder oppe, kan du rette opp dette via en funksjon som heter "Tabell låser".
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:31 (Sist oppdatert 15-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2567 Visninger
Her beskriver vi en mulighet for å få frem oversikt over oppsparte timer / tidskonto / timer til avspassering. Start med å endre / lage deg en akkumulator. Du kan bruke akkumulator 997 eller 998 hvis du ikke har brukt disse til noe annet. Endre på navnet på akkumulatoren til f.eks. "Tidskonto. Kryss av for "Skriv på lønnsslipp.   Hent frem lønnsart 350 og endre den til å være lik denne. Hent frem lønnsart 351 og endre den til å være lik denne.   I lønnsregistrering registrer du nå disse lønnsartene slik at saldoen fremkommer på lønnsslippen. Vær kjent med at det ikke er nødvendig å benytte to lønnsarter, det er fult mulig å kun benytte f.eks. 350 og ved uttak registrere antall i minus.    Dette kan da se ut som dette på lønnsslippen:   Denne løsningen er et alternativ. Hvis ditt firma bruker tidskonto, er Visma.net Time et bedre alternativ. Her vil alltid saldo være oppdatert. Fremgangsmåte i Visma.net Time.   Overføring tidskonto til neste år Når du starter på nytt lønnsår så vil du kanskje ha med saldo på tidskonto over til neste lønnsår. Gjør følgende:   Gå på “Utskrifter / Årsrapporter / Timer tilgode” I utskriftsparameteret må du angi Hva som skal overføres? Kjørenummer fra og til. Akkumulator 997 som inneholder saldo timer tilgode Huk av for å overføre til lønnskjøring du har opprettet på nytt lønnsår og til lønnsarten for innarbeidede timer Når du godkjenner lønnskjøringen vil tidskontoen til de ansatte være oppdatert   Relaterte artikler Visma.net Calendar - time-og fraværssystem som er fullt integrert med Visma Lønn  
Vis hele artikkelen
21-07-2017 09:43 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1439 Visninger
Hvordan beregne arbeidsgiveravgift av OTP/AFP
Vis hele artikkelen
04-04-2013 22:43 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5664 Visninger
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
19-05-2015 18:05 (Sist oppdatert 03-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 8657 Visninger
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall".
Vis hele artikkelen
29-07-2014 17:00 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 8560 Visninger
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! For å opprette bunt går du til "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt fordr.haver.".    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:42 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1519 Visninger
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Remittere til fordringshavere (inkasso, fagforening) Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
19-12-2018 08:17 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4166 Visninger
 Det er endringer i reglene for arbeidsgiveravgift  som gjør at mange av de firmaer som før 2018 kom under reglene for "sektorunntatte næringen" nå ikke lenger gjør dette.  Les mer på Skatteetaten.   For disse firmaene betyr dette at de heller ikke trenger å følge reglene om blandet virksomhet lenger.  Hva gjør du som er berørt av disse regel endringene i Visma Lønn? Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for "s ektorunntatte aktiviteter". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "2-Sektorunntatte aktiviteter (CC)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA)". Har du kryss for "Blandet virksomhet", gå da inn på ansvarsenheter og fjern verdiene i "Beregningsform for arbeidsgiveravgift" og fjern så krysset for "Blandet virksomhet". Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for sektorunntatt næring for " Godstransport på vei". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "5-Godstransport på vei (GG)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA). Har du kryss for "Blandet virksomhet", fjern dette krysset og lagre. Dette gjelder hvis ditt firma hører til sone 1-5 med unntak av sone 1A.   Mitt firma faller inn under for "Godstransport på vei", og holder til i sone 1A -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Kontroller at s tår  "5-Godstransport på vei (GG)"  og sett fribeløpet til kr 250.000.    Mitt firma faller inn under reglene for sektoruntatt firma og er del av et konsern Dette må med i A-meldingen er fordi skatteetaten trenger en forklaring på hvorfor det benyttes høy arbeidsgiveravgift sats. Et firma som er berørt av dette må gjøre følgende: Fribeløpet må manuelt endres under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Legg inn verdien "Annen bagatellmessig støtte" under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv 700321. Her taster du inn den andelen av fribeløpet som er brukt i andre deler av konsernet. Eksempel: Taster inn 100.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 400.000. Taster inn 300.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 200.000. Taster inn 500.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 0.   MERK! Når du har sendt inn a-melding for januar, må du igjen åpne skjermbilde 700321 og fjerne beløpet som du har registrert. Sender du inn samme beløp i februar, oppfatter Skatteetaten dette feil.   
Vis hele artikkelen
05-01-2018 13:13 (Sist oppdatert 26-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1860 Visninger
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
02-12-2013 23:01 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 9205 Visninger
Innberetning på bil utenfor standardreglene
Vis hele artikkelen
04-04-2013 21:49 (Sist oppdatert 10-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2187 Visninger
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
21-03-2017 16:30 (Sist oppdatert 25-08-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2120 Visninger
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:46 (Sist oppdatert 05-08-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 6650 Visninger
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>   Kildeskatt på lønn blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder, og de ansatte vil få en hake i feltet "Kildeskatt på lønn". Denne skatten har en fast prosent.     Feriepenger Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning. Dersom dette ikke skjer hos deg så må du at lønnsart 499 ligger i “Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger"- Når du oppgraderer til versjon 14.10 blir det lest inn ny lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger. Dersom du har benyttet lønnsart 499 tidligere, så vil ikke lønnsarten lages automatisk ved oppgradering. Da kan du gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   Lønnskjøring med halv skatt - november / desember Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember. I versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk. Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning.   Spørsmål til support: Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? Dette valget benyttes for "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".  Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen. Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon , les mer om dette  her
Vis hele artikkelen
09-01-2019 09:56 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 6340 Visninger
Hvordan registrere overtidsmat og den trekkpliktige delen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
08-04-2013 20:33 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2970 Visninger
Hvordan registrere ekstra forskuddstrekk på ansatte, og hvordan korrigere skatt som er registrert feil i forhold til ansattes skattekort.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:46 (Sist oppdatert 30-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2981 Visninger
Nye diettsatser er gjeldende fra 01.juni. Du kan lese mer om disse her. I dette brukertipset gir vi eksempler på hvordan det skal registreres i Visma Lønn.   MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute og reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.  Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her.   I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise. Satser finner du her.   Beregning av diett reise som varer 7 timer Krav på diett etter særavtalen kr. 315 føres slik i lønnssystemet: Trekkfri diett på kr. 200 - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig diett på kr. 115 - registreres på  lønnsart 135   Beregning av diett reise - ett døgn over natt (f.eks. fra torsdag 10.00 - fredag 15.00) Krav på diett etter særavtalen kr. 801 føres slik i lønnssystemet: Trekkfri diett på kr. 589- registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig diett på kr. 212 - registreres på  lønnsart 135   Beregning av diett reise - ett døgn med 6-12 timer inn i påfølgende døgn (f.eks. fra onsdag 06.00 - torsdag 17.00) Krav på diett etter særavtalen for første døgnet kr. 801 og på følgende døgnet kr. 315 føres slik i lønnssystemet:   Døgn 1:                  Trekkfri diett på kr. 589 - registreres på  lønnsart 110 Døgn 1:                  Trekkpliktig diett på 212 - registreres på lønnsart 135   Påfølgende døgn:  Trekkfri diett på kr. 315 - registreres på lønnsart 110   MERK Hvis den ansatte har mottatt måltider, så vil måldtidsfradraget påvirke både trekkfri og trekkpliktig sats.   
Vis hele artikkelen
27-12-2017 14:52 (Sist oppdatert 29-07-2020)
  • 0 Svar
  • 5 Liker
  • 10072 Visninger
Hvis en ansatt dør og firmaet velger å utbetale lønn for et tidsrom etter dødsfallet, så skal dette innrapporteres på egne koder.   Skatteetaten skiller på etterlønn under og over 1,5. Etterlønn under 1,5G er skattefri - lønnsarten kan se slik ut. Etterlønn over 1,5G er skattepliktig - lønnsarten kan se slik ut. Du kan lese mer om det på Skattetatens sider.     Relaterte brukertips Utbetaling ved dødsfall
Vis hele artikkelen
21-04-2020 09:23 (Sist oppdatert 29-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 848 Visninger