avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-07-2020 15:15
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>   Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Feriepenger Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning. Dersom dette ikke skjer hos deg så må du at lønnsart 499 ligger i “Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger"- Når du oppgraderer til versjonblir det lest inn ny lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger. Dersom du har benyttet lønnsart 499 tidligere, så vil ikke lønnsarten lages automatisk ved oppgradering. Da kan du gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   Lønnskjøring med halv skatt - november / desember Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember. I versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk. Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? Informasjon om at den ansatte har kildeskatt finner du under  "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger". Her kan du hente frem en kolonne som heter "Kildeskatt på lønn". Dersom den ansatte har kildeskatt så vil dette feltet bli oppdatert når du leser inn skattekort. Under "Utskrifter / Ansattrapporter / Personalkort" så er rapporten også oppdatert med feltet "Kildeskatt på lønn" under "Skatt". Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? Dette valget benyttes for "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".  Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen. Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon , les mer om dette  her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-06-2020 10:21
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'   Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎29-05-2020 10:28
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-05-2020 10:59
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:33
Du kan angi at tekst du legger inn i kolonnen “Tekst” på en transaksjon, skal skrives ut på lønnsslippene.   F.eks om du ønsker å kommentere en transaksjon utover bare lønnsartens navn.   Slik gjør du det: Skriv tekst i feltet "tekst" på aktuelle transaksjoner Angi på aktuelle lønnsarter at "fritekst" skal skrives på lønnsslipp   Slik henter du frem en kolonnen - slik som "Tekst" - i en tabell         Har du krysset i feltet og har kryss for "Samle på utskrift" på samme lønnsart blir antall/beløp samlet mens fritekst fra alle transaksjonene blir skrevet ut.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:32
I Visma Lønn kan du knytte dokumenter, bilder og notater til f.eks. en ansatt, en transaksjon, osv. Knyttingen kan gjøres i alle registre og tabeller.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:28
Reglene for personalrabatt finner du i "Oppslag Juridisk". Gå inn i Visma Lønn, velg "Hjelp" og velg videre "Oppslag Juridisk".  Noen firmaer ønsker å registrere rabatten til den ansatte fortløpende og videre at Visma Lønn automatisk beregner skatt når rabatten overstiger beløpet fastsatt av staten (kr 8000 i 2019).    Hvis du ikke ønsker noen automatikk, så registrer du manuelt beløpet som skal beskattes (beløpet som overstiger kr 8000,-), på lønnsart 35.   Hvis ditt firma ønsker automatikk må du gjøre følgende:   Du må ha en akkumulator. Du kan opprette en ny eller benytte 997 eller 998 hvis disse ikke benyttes til noe fra før. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". Akkumulator kan du opprette i "Grunndata / Lønnsarter / Akkumulatorer". Opprett en lønnsart for den forløpende registreringen. Denne kan se ut som dette:   For at det skal bli automatisk beregning av skatt, må denne lønnsarten kjede til lønnsart 35.   Du kan bruke hvilke lønnsartnummer du ønsker, men vær klar over at lønnsarten som det kjedes til må ha et høyre lønnsartnummer / "Beregn.rekkef."  enn grunnlagslønnsarten.          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:28
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎12-05-2020 08:11
Hvordan registrere refusjon fra NAV i Visma Lønn?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-05-2020 08:46
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎07-05-2020 10:04
Fra og med versjon 14 av Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % redusert fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % redusert fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎04-05-2020 10:22
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎29-04-2020 11:09
I dette brukertipset gjennomgår vi hvordan du kan registrere eller endre feriepengegrunnlag på en ansatt.
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
Hvis en ansatt dør og firmaet velger å utbetale lønn for et tidsrom etter dødsfallet, så skal dette innrapporteres på egne koder.   Skatteetaten skiller på etterlønn under og over 1,5. Lønnsarten for etterlønn under 1,5 G, skattefri, skal se ut som dette.   Lønnsarten for etterlønn over 1,5 G, skattepliktig,  skal se ut som dette.   Du kan lese mer om etterlønn på Skattetatens sider.   Relaterte brukertips Utbetaling ved dødsfall
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-04-2020 12:14
 Det er endringer i reglene for arbeidsgiveravgift gjør at mange av de firmaer som før 2018 kom under reglene for "sektorunntatte næringen" nå ikke lenger gjør dette.  Les mer på Skatteetaten.  Disse firmaene skal nå beregne arbeidsgiveravgift etter vanlige regler - nye regler 2018. For disse firmaene betyr dette at de heller ikke trenger å følge reglene om blandet virksomhet lenger.  Hva gjør du som er berørt av disse regel endringene i Visma Lønn? Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for "s ektorunntatte aktiviteter". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "2-Sektorunntatte aktiviteter (CC)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA)". Har du kryss for "Blandet virksomhet", gå da inn på ansvarsenheter og fjern verdiene i "Beregningsform for arbeidsgiveravgift" og fjern så krysset for "Blandet virksomhet". Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for sektorunntatt næring for " Godstransport på vei". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "5-Godstransport på vei (GG)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA). Har du kryss for "Blandet virksomhet", fjern dette krysset og lagre. Dette gjelder hvis ditt firma hører til sone 1-5 med unntak av sone 1A.   Mitt firma faller inn under for "Godstransport på vei", og holder til i sone 1A -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Kontroller at s tår  "5-Godstransport på vei (GG)"  og sett fribeløpet til kr 250.000.    Mitt firma faller inn under reglene for sektoruntatt firma og er del av et konsern Dette må med i A-meldingen er fordi skatteetaten trenger en forklaring på hvorfor det benyttes høy arbeidsgiveravgift sats. Et firma som er berørt av dette må gjøre følgende: Fribeløpet må manuelt endres under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Legg inn verdien "Annen bagatellmessig støtte" under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv 700321. Her taster du inn den andelen av fribeløpet som er brukt i andre deler av konsernet. Eksempel: Taster inn 100.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 400.000. Taster inn 300.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 200.000. Taster inn 500.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 0.   MERK! Når du har sendt inn a-melding for januar, må du igjen åpne skjermbilde 700321 og fjerne beløpet som du har registrert. Sender du inn samme beløp i februar, oppfatter Skatteetaten dette feil.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-03-2020 08:45
Ønsker man å utbetale dagslønn må man opprette en egen lønnsart for dette i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎02-03-2020 09:28
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-02-2020 14:45
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-02-2020 11:55
Hver gang du skal betale terminoppgjør, bør konti i regnskap kontrolleres mot beløpene som fremkommer av terminoppgavene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-02-2020 10:46
Visma Lønn er integrert med økonomisystemet ditt slik at du kan hente inn saldo fra reskontroen. Gjør at du slipper å registrere f.eks. varekjøp manuelt i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt