avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎05-02-2018 08:58
Aktuelle satser finner du her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-11-2018 15:48
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 12:13
Her finner du oppsettet for lønnsart 380 i Visma Lønn - Reiseoppgjør egen bankkonto
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎02-07-2020 15:57
Digital inntektsmelding - Her finner du en forklaring av felter i inntektsmeldingen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-09-2019 08:14
Årsaken til avvisningen er en manglende kode på skattetrekkbetalingen. Det er rettet i Visma Lønn versjon 14.00.    Vi har fått rapportert disse bankene hvor problemet gjelder: Handelsbanken og Sparebank1-gruppen.   Hvis du fortsatt får avvist betaling av forskuddstrekk i versjon 14, og alt er satt opp korrekt i forhold til Autopay, og du har Sparebank 1 - ta kontakt med banken og spør om tjenester for ISO20022 er huket av i deres nettbank bedriftsavtale.   Når du har fått bekreftet at avtalen er riktig i banken må du nullstille betalingsforslaget og generere betalingsforslaget på nytt.   Nullstille betalingsforslag gjøres i skjermbilde under "Administratorfunksjoner / Vedlikehold av data" som heter "Nullstille betalingsforslag sendt til AutoPay". Her får du opp en liste med alle betalingsforslag som har status = sendt. Du velger det betalingsforslaget du vil nullstille ved å markere linje og trykke på knappen "Nullstill betalingsforslag". Visma Lønn sjekker deretter om betalingsforslag er sendt til AutoPay (det er kun betalingsforslag til Visma.net Autopay du kan nullstille). Når du har valgt nullstill betalingsforslag får du spørsmål om du ønsker å nullstille beløp, når du svarer "Ja" til å nullstille, blir beløpsfeltene nullstilt. Deretter må du generere betalingsforslaget på nytt.       Relatert artikkel:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 14:01
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi et eksempel på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg vedr. foreldrepenger:   Eksempel En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan du hoppe over denne fanen. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-05-2020 14:54
Det kan i enkelte tilfeller være behov for å korrigere feil langt tilbake i tid.   Eksempel: En ansatt har fått utbetalt for mye i januar 2018, dette får lønningskontoret først vite om nå. I henhold til veiledningen til a-meldingen skal feil korrigeres i de månedene de har oppstått.   Opprett en trekkfri lønnskjøring i januar 2018, følg dette brukertipset for korrigering av lønn.   Siden a-meldingen følger kontantprinsippet må denne lønnskjøringen sendes inn i periode 1 - 2018.   Gå under "Utskrifter / Altinn / A-melding (A02)". Angi hvilket rapporteringsår og hvilket lønnskjørenr. du ønsker å sende. Legg inn den rapporteringsmåneden du ønsker å sende A-melding på. Nederst i dialogen angir du en huke på "Send korreksjoner".     Når du sender inn en A-meldingen på den valgte lønnskjøringen vil systemet kun sende inn de ansatte / arbeidsforhold som er i den lønnskjøringen.   Tidligere har systemet sendt inn alle aktive arbeidsforhold, samt ansatte som har ansattdato 3 måneder frem i tid ut i fra rapporteringsmåneden. Noe som har gjort at enkelte får feilmelding i A-melding på ansatte som har ansattdato frem i tid.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:32
I Visma Lønn kan du knytte dokumenter, bilder og notater til f.eks. en ansatt, en transaksjon, osv. Knyttingen kan gjøres i alle registre og tabeller.
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
Ved bytte av regnskapsfører eller lønnsystem så kan du følge A-ordningens veiledning: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/bytte-lonnssystem/   Visma anbefaler alternativ 3  A-ordningens veiledning. Alternativ 2 er også aktuelt dersom alternativ 3 ikke passer.  I dette alternativet må du sluttmelde alle ansatte, og opprette de i det nye systemet med dagen etter sluttdatoen. Dersom det byttes fra et lønnssytem til Visma Lønn, så kan ansiennitetsdatoen legges inn i fanen "Personalopplysninger" hvis du ønsker å ha oversikt over opprinnelig ansattdato.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎03-01-2019 09:08
Det har kommet nytt reiseregulativ med virkning fra 22.06.18. Du kan lese mer om satsene her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:17
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-04-2020 12:14
 Det er endringer i reglene for arbeidsgiveravgift gjør at mange av de firmaer som før 2018 kom under reglene for "sektorunntatte næringen" nå ikke lenger gjør dette.  Les mer på Skatteetaten.  Disse firmaene skal nå beregne arbeidsgiveravgift etter vanlige regler - nye regler 2018. For disse firmaene betyr dette at de heller ikke trenger å følge reglene om blandet virksomhet lenger.  Hva gjør du som er berørt av disse regel endringene i Visma Lønn? Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for "s ektorunntatte aktiviteter". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "2-Sektorunntatte aktiviteter (CC)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA)". Har du kryss for "Blandet virksomhet", gå da inn på ansvarsenheter og fjern verdiene i "Beregningsform for arbeidsgiveravgift" og fjern så krysset for "Blandet virksomhet". Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for sektorunntatt næring for " Godstransport på vei". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "5-Godstransport på vei (GG)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA). Har du kryss for "Blandet virksomhet", fjern dette krysset og lagre. Dette gjelder hvis ditt firma hører til sone 1-5 med unntak av sone 1A.   Mitt firma faller inn under for "Godstransport på vei", og holder til i sone 1A -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Kontroller at s tår  "5-Godstransport på vei (GG)"  og sett fribeløpet til kr 250.000.    Mitt firma faller inn under reglene for sektoruntatt firma og er del av et konsern Dette må med i A-meldingen er fordi skatteetaten trenger en forklaring på hvorfor det benyttes høy arbeidsgiveravgift sats. Et firma som er berørt av dette må gjøre følgende: Fribeløpet må manuelt endres under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Legg inn verdien "Annen bagatellmessig støtte" under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv 700321. Her taster du inn den andelen av fribeløpet som er brukt i andre deler av konsernet. Eksempel: Taster inn 100.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 400.000. Taster inn 300.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 200.000. Taster inn 500.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 0.   MERK! Når du har sendt inn a-melding for januar, må du igjen åpne skjermbilde 700321 og fjerne beløpet som du har registrert. Sender du inn samme beløp i februar, oppfatter Skatteetaten dette feil.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-02-2019 13:55
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut 3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:35
For at timelistene skal importeres med riktig lønnsart til Visma Lønn i lønnskjøringen så må timekodene i Visma.net Time knyttes til riktige lønnsarter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-08-2019 12:17
Fravær som har blitt registrert i Visma.net Calendar har blitt låst etter at det er overført til Visma Lønn.    Du kan velge om fravær som er importert fra Visma.net Calendar til Visma Lønn skal bli låst eller ikke. Om en transaksjon er låst i Visma.net Calendar kan ikke en bruker/ansatt endre før lønningsansvarlig låser opp fraværet i Visma Lønn.   Mange opplever at låst fravær kan skape støy for lønningsansvarlig. Du kan nå velge at fravær blir lest inn i Visma Lønn inn uten at det skal være låst.  Ønsker du dette må du gå i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net" og fjern huke i feltet "Lås fravær i Visma.net".    MERK! Etter oppgradering til versjon 12 har dette feltet standard en huke for at fraværet skal forbli låst.    Spørsmål til support: - Hva slags konsekvenser kan det ha om vi velger at fraværet ikke skal være låst?  Blir ikke fraværet låst i Visma.net Calendar etter at det har blitt lest inn i Visma Lønn kan bruker/ansatt endre på perioden eller slette fraværet som har blitt registrert i Visma.net Calendar.  - Har vi noe mulighet til å se om en bruker/ansatt har slettet fraværet sitt i Visma.net Calendar? Nei. Det blir heller ikke sendt ut noe varsel. Anbefaling fra support: Bruker dere Visma.net Absence og Time og dere har på funksjonen "Bekreft/godkjenning" under "Visma.net Calendar / Innstillinger / Selskapsinnstillinger". Med dette valget har ikke en bruker/ansatt mulighet til å slette et fravær i perioden som er godkjent, men kun den brukeren som har rollen "Absence Administrator" i Visma.net. Derfor vil det være unødvendig at lønningsansvarlig uansett må låse opp et fravær i Visma Lønn når en bruker ikke får slettet/endret fraværet sitt.    Bruker dere kun Visma.net Absence, og ikke har på valget for "Bekreft/godkjenning" prosess anbefaler vi å ha på huke for låsing av fravær i Visma.net i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net. Da må bruker/ansatt kontakte lønningsansvarlig hvis de vil endre/slette fraværet som er registrert. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-04-2019 08:32
Eksport til Visma.net av fraværskoder, fridager og ferie, og historisk fravær ligger nå i bildet "Visma.net Eksport" - du kan lese om det her.   Visma.net Import "Visma.net Import" finner du enten ved å gå på "Rutiner / Registrering / Visma.net / Import" eller i hurtigmenyen til høyre.   Import fra Visma.net "Lønnsår" og "Kjørenummer" må du velge om du skal importere timer eller reiseregninger. "Timetransaksjoner regsistrert frem til og med" er datoen for siste dag du skal ha inn timer. Skal du f.eks. hente inn timer som er registrert frem til den 15. i måneden legger du inn det. "Dersom fastlønnet, overføre timer til flg. lønnsart": Hvis en ansatt som ligger med avlønningstype "Fastlønnet" og den ansatte har registrert timer i Visma.net Calendar vil disse timene legges inn på denne lønnsarten. Du leser inn timer ved å velge "Les inn timetransaksjoner". "Reiser / Utlegg godkjent fra og med, til og med": Her velger du reiseregninger som er godjent i en periode som skal importeres til lønnskjøringen.  Du leser inn reiseregninger ved å trykke på "Les inn reiser / utlegg". "Les inn fravær" trykker du på for å lese inn fravær fra Visma.net Calendar. Da vil alt fraværet som er registrert og eventuelt godkjent etter siste innlesning bli lest inn.  "Oversikt over fravær til NAV" er en ny rapport i Visma Lønn versjon 12. Denne rapporten vil vise deg fravær som du ikke har sendt Inntektsskjema på til NAV. I utskriftsparameteret kan du velge å bare vise transaksjoner som har kommet fra Visma.net.   Kontroller timer og fravær Under "Kontroll av timer og fravær" kan du kontrollere det som er registrert av timer og fravær i Visma.net mot det du har fått lest inn i Visma Lønn. Denne rutinen er laget for at vi enklere kan oppdage hull. "Fra dato" og "Til dato": Her velger du hvem periode du ønsker å kontrollere. Har du mange ansatte vil vi anbefale at du tar en måned om gangen slik at det ikke tar så lang tid. "Kontroller og bestill manglende timer og fravær": Når du trykker på denne knappen vil Visma Lønn og Visma.net samarbeide om å finne transaksjoner som ikke finnes i Visma Lønn og det som ikke finnes i Visma Lønn vil bli sendt på nytt slik at du kan importere transaksjonene. "Avstemmingsoversikt": Denne vil vise deg hva som manglet i Visma Lønn av transaksjoner som ligger i Visma.net. Det som ligger under "Forespurt / mottatt" vil være transaksjonene som manglet og nå ligger klare for innlesnig. Så fort transaksjonene er lest inn i Visma Lønn vil de bli flyttet til fanen "Behandlet". Merk! For å få de manglende transaksjonene inn i Visma Lønn må du velge å importere fravær eller timer ut ifra hva du manglet.  Oppsett i Visma.net Calendar Du må under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt under "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn.   Relaterte brukertips Oppsett av Visma.net Time Integrere Visma Lønn med Visma.net Bekreft periode  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎16-01-2020 14:59
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    NB! Du kan få typene i Expense automatisk knytting til lønnsartene i VImsa Lønn, les mer om det her. Vi anbefaler deg å benytte deg av dette (så lenge du har Bilgodtgjørelse på lønnsart 100, Diett som lønnsart 110 osv), det går mye fortere enn manuelt knytte hver enkelt type til de forskjellige lønnsartene!!!     Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.    Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.   Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, og ha forskjellige satser for disse gruppene. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 100 712 4900 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer. Her kan du f.eks kopiere standard lønnsart 400. Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.   Relaterte brukertips Grupper i Expense Automatisk knytning
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-04-2019 08:15
Her beskriver vi en mulighet for å få frem oversikt over oppsparte timer / tidskonto / timer til avspassering. Start med å endre / lage deg en akkumulator. Du kan bruke akkumulator 997 eller 998 hvis du ikke har brukt disse til noe annet. Endre på navnet på akkumulatoren til f.eks. "Tidskonto. Kryss av for "Skriv på lønnsslipp.   Hent så frem lønnsart 350 og endre den til å være lik som her.   Hent så frem lønnsart 351 og endre den til være lik som her. I lønnsregistrering registrer du nå disse lønnsartene slik at saldoen fremkommer på lønnsslippen. Vær kjent med at det ikke er nødvendig å benytte to lønnsarter, det er fult mulig å kun benytte f.eks. 350 og ved uttak registrere antall i minus.    Dette kan da se ut som dette på lønnsslippen:   Denne løsningen er et alternativ. Hvis ditt firma bruker tidskonto, er Visma.net Time et bedre alternativ. Her vil alltid saldo være oppdatert. Fremgangsmåte i Visma.net Time.   Overføring tidskonto til neste år Når du starter på nytt lønnsår så vil du kanskje ha med saldo på tidskonto over til neste lønnsår. Gjør følgende:   Gå på “Utskrifter / Årsrapporter / Timer tilgode” I utskriftsparameteret må du angi Hva som skal overføres? Kjørenummer fra og til. Akkumulator 997 som inneholder saldo timer tilgode Huk av for å overføre til lønnskjøring du har opprettet på nytt lønnsår og til lønnsarten for innarbeidede timer Når du godkjenner lønnskjøringen vil tidskontoen til de ansatte være oppdatert    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-09-2019 11:55
 Visma.net Time gir den ansatte mulighet for å registrere timer i Visma.net Calender.  For å ta ibruk Time, må du ha satt opp integrasjonen for Visma.net Absence. Når det er gjort må du i Visma.net Calendar (Time) knytte lønnsartene fra Visma Lønn opp mot korrekt "Kode" i .net. Logg inn i Visma.net, velg Calendar, Instillinger, Koder.  På "kodene" for timeføring må du knytte opp korrekt lønnsart. Normalt må dette gjøres på kodene "Timelønn, 50% og 100% overtid".   Se under for komplett liste. Velg en av kodene og trykk på "Endre".  I neste bilde velger du "I nåværende versjon" og trykker OK.   Gå så til fanen "Terskel" og rammen "Terskler", endre fra lønnsart 999 Dummy til det lønnsartnummer som har blitt overført fra Visma Lønn, lagre.     Hvis det finnes koder du ikke ønsker tilgjengelig for dine ansatte, følg denne fremgangsmåten.   Når du / ditt firma bruker Visma.net Time må du også bruke "Bekreft periode". Les mer om "Bekreft periode" her.   For å få overført godkjente timer til Visma Lønn, må du også ha satt  under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt  "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn. Du skal aldri endre fra "Via melding" til "Via CSV fil" da kan gjøre at timer ikke blir overført og at det kan bli overført dobbelt med timer.     Koder i Calender og lønnsarter i Visma Lønn Kode Navn Type Lønnsart O10 Overtid 100% Arbeidstid 15 S10 Oppspart overtid 100% Arbeidstid 18 S50 Oppspart overtid 50% Arbeidstid 17 F+ Fleksitid + Arbeidstid Skal ikke ha lønnsart, da den ikke skal overføres til Visma Lønn. Les mer under. WH Timelønn Arbeidstid 5 O50 Overtid 50% Arbeidstid 10 S40 Oppspart overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 17 og gjør nødvendige endringer. O40 Overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 10 og gjør nødvendige endringer. Spørsmål til support: Hvorfor skal ikke koden "F+ -Fleksitid+" ha lønnsart?  -Fleksitid saldo i Visma Lønn vil aldri stemme med det den ansatte ser i Calendar og vil bare skape forvirring.    Vårt firma bruker ikke 50% på overtid, men 40%?  -Du kan bare endre navn og faktor på lønnsarten som finnes. Alternativt kan den kopieres.   Vårt firma benytter ikke alle timekodene som finnes, vi ønsker derfor at kun aktuelle koder vises? - Fremgangsmåten for å skjule koder finner du her.   Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-01-2019 08:58
Skal deres firma flytte Visma Lønn datbasene til en ny server - les her hvordan du gjør det.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt