avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Får ikke til å remittere en leverandør

02-08-2016 14:00 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 617 Visninger

Kontroller om saldoen på leverandøren er positiv.

Det finnes en egenskap som "stopper" remittering på leverandører som har positiv saldo.  Dersom det ligger en kreditnota som gjør saldoen positiv som omhandler en faktura som enda ikke har forfalt, er det ikke riktig å holde tilbake andre fakturaer som er forfalt. Av den grunn bør du vurdere om du ønsker å slå av denne egenskapen.

NB! Vi anbefaler enten å krysse kreditnotaen mot den fakturaen den omhandler, eller legge inn samme forfallsdato som fakturaen den skal trekke fra ved betaling. Da vil kreditnotaen først komme med på remitterings forslaget når den skal benyttes.

Ved å slå av denne egenskapen får du mulighet til å remittere leverandører med positiv saldo. Da vil forslaget komme fram med de poster som er forfalt.

Denne egenskapen finnes under Egenskaper | Leverandører | Remittering

 

Fjern avkryssingen under "Positiv saldo stoppes ved remittering", og leverandøren med forfalte poster blir med på betalingsforslaget.

Bidragsytere