avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan oppheve kjeding i Visma eAccounting

03-10-2019 13:07 (Sist oppdatert 30-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1599 Visninger

I denne artikkelen skal vi se på hvordan man opphever kjeding av en faktura mot en kreditnota i Visma eAccounting, vi vil gå igjennom prosessen fra etter kjedetidspunktet.

 

I denne artikkelen går vi igjennom hvordan du gjør dette fra kundeperspektivet, men fremgangsmåten er lik på en leverandørfaktura

 

Ønsker du å se hvordan man kjeder en faktura? Du kan lese mer om dette her.

 

Når du har kjedet eller annullert faktura, vil de være borte fra Ubetalte fakturaer og legge seg på Alle fakturaer. For å enkelt finne den fakturaen/kreditnotaen du ønsker å oppheve kjedingen på, kan benytte søkefeltet eller filtrere etter dato inne på Alle fakturaer.

 

Alle fakturaer.PNG

 

Trykk deretter på enten fakturaen eller kreditnotaen, slik at den "ekspanderer" seg. Etter du har gjort dette kan du trykke på handling, og under her vil du ha valget Angre kjeding. Når du trykker på denne vil det komme opp en melding som ber deg bekrefte at du ønsker å oppheve kjedingen, etter du har trykket Ja vil fakturaen og kreditnotaen ligge på Ubetalte fakturaer.

 

Angre kjeding.PNG

 

Etter det er gjort, kan du behandle fakturaen/kreditnotaen slik du ønsker.

Aktuelt brukertips