Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Petter Lippestad VISMA ‎30-01-2019 13:09 )
Bjørn Erik Dørre
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1062 Visninger

Gå til Innkjøp - Leverandørfaktura - Ny leverandørfaktura. Velg leverandører i nedtrekksmenyen for leverandør og fyll inn nødvendig fakturainformasjon i fakturabildet.

 

utenlandsk lev.JPG
Legg opp hvilke hovedbokskontoer kostnaden skal registreres på. Når du legger inn fakturadatoen vil forfallsdatoen automatisk endre seg etter innstillingene på leverandøren. Dette kan overstyres. Når du legger opp totalbeløpet vil samme beløpet automatisk legge seg på leverandørreskontroren 2400.

 

dfdfd.JPG


Dersom du, ved opprettelse av en leverandørfaktura, velger en leverandør med en annen valuta enn NOK vil det automatisk dukke opp et felt for valuta. Totalbeløpet og beløpet på hovedbokskontoen legges i den valutaen det skal betales i. Du kan selv endre foreslått kurs i valutakursfeltet. Deretter velger du hovedbokskonto(er) som de resterende beløpet skal føres på. Når differansen går i null og bilaget er korrekt ført klikker du på Bokfør.

På nederste linja i vinduet kan du klikke på Vis bokføringen i NOK dersom du ønsker å se hva dette er i norske kroner med den valgte valutaen.

 

dfddfdf.JPG


Dersom du ikke finner en hovedbokskonto som passer med din føring kan huke av for «Vis alle aktive poster» eller «Vis alle inaktive poster». Dersom du fremdeles ikke finner korrekt konto kan du opprette en ny.


ghghghggh.JPG

 

Bidragsytere