avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Cecilie Bøhn MODERATOR ‎12-12-2019 14:21 )
Bjørn Erik Dørre
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2998 Visninger

Denne artikkelen gir en oversikt over info som må være med i leverandørregisteret ved import.

Se generell info om import her

 

For å kunne importere leverandørregisteret ditt inn i Visma eAccounting må feltene med * foran på leverandørkortet være utfylt, i tillegg til feltet Is active i eksportfilen (se under). Forekommer det noen «hull» i importen din vil ikke programmet godta filen og du vil få en feilmelding. 

 Ny lecerandør.JPG

Felter i CSV-fil

 

IsActive (er aktiv)

True: Ja (er aktiv)

False: Nei (er ikke aktiv)

SupplierNumber (leverandørnummer)

Legg inn det nummeret du ønsker leverandøren skal ha.

Name (leverandørnavn)

Legg inn navnet på din leverandør.

CountryCode (land)

Legg inn forkortelsen for landet leverandøren tilhører - f.eks NO for Norge og US for USA. 

Klikk her for å søke etter forkortelsen på flere land.

En fullstendig oversikt over feltene finner du under Feltforklaringer her

 

Utfylling ved import

I tillegg til feltene som beskrevet over, vil programmet fylle ut standardverdier i visse felter ved import. Ønsker man andre verdier i disse feltene må de være fylt ut på forhånd. Se eksempel under for en oversikt over felter med standardverdi: 

 

Om du ønsker å gjøre endringer på deres leverandører, uten å klikke inn på hver enkelt leverandør. Kan du eksportere leverandørregister, gjør den endringen dere ønsker på flere av deres leverandører, deretter importer ditt nye leverandørregister.