avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 16:17 )
Anonymous
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 10462 Visninger

Ved opprettelse av mva-melding i Visma eAccounting vil programmet varsle deg dersom noe er feil. Da vil du få avvik i mva-meldingen som må rettes. Se en mer detaljert beskrivelse på hvordan du gjør rettelser her.

Retting av avvik i mva-meldingen

Det er i hovedsak fire grunner til at du får avvik i mva-meldingen. Du kan ha feil mva-kode på en konto, glemt mva-konto, ha brukt feil konto i henhold til den mva-satsen som er satt eller du har bilag med avvikende dato. Når du har avvik i mva-meldingen vil du ved opprettelse av ny mva-melding få «bilag å kontrollere». Ved å klikke på denne vil du få opp en liste med alle bilagene programmet mener du bør ta en titt på. 

 community bilde mva.PNG

 Når du har feil i mva-meldingen korrigerer du bilagene under Regnskap – Bilag. Finn bilaget som må korrigeres, klikk på dette og velg så Handling - Opprette korrigeringsbilag.

1. Feil mva-kode på en konto 

I kontoplanen ligger alle kontoene satt opp med en standard mva-kode. Dersom du har vært inne og endret her eller på et enkelt bilag, kan det bli feil i mva-meldingen din. Feil mva-kode innebærer at du har valgt en mva-kode på kontoen som ikke er i samsvar med det du har oppført på den aktuelle kontoen i kontoplanen.

I eksemplet under ser du at konto 4000 står med middels sats når den egentlig skal ha høy. For å korrigere mva-koden klikker du på bilaget, Handling og velger «Korrigere mva-kode».

community bilde feil mva.PNG

Endre mva-koden til det som skal være riktig og klikk «Lagre».

korrigering av mva kode.PNG

Etter at mva-koden er endret ser du i skjermbildet under at bilaget er korrekt:

RIKTIGT EFTER MVA ÆR KORRIGERT.PNG

 

2. Du har bokført mot feil konto

Dette innebærer at du har valgt feil konto og feil sats i forhold til det som faktisk er beregnet. I dette tilfellet må du korrigere bilaget slik at du får ført mot riktig konto. Finn bilaget og klikk Handling – Opprett korrigeringsbilag.

feilført bilag.PNG

Huk så av for kontoen som skal korrigeres og legg til ny riktig konto. Når bilaget er klart klikker du på «Bokfør». Se en mer detaljert beskrivelse for korrigering av bilag.

nytt korrigerins bilag.PNG

 

3. Du mangler mva-konto på bilaget ditt

Dersom du har ført et bilag det skulle vært mva på, men har glemt å legge til mva-konto, vil det bli feil beregning. For å få dette riktig må du rette opp bilaget ditt. Klikk på Handling – Opprett korrigeringsbilag. 

På bilaget under burde det totalt vært tre kontoer. mva-konto 2710 Inngående mva høy sats mangler for at bilaget skal være korrekt.feilført bilag 2.PNG

Huk av for kontoen som må korrigeres (i dette tilfellet 4000). Legg så til mva-konto og konto i korrigeringsbilaget, og del opp beløpet mellom disse to. Se en mer detaljert beskrivelse på hvordan du korrigerer et feilført bilag.

riggigere.PNG

 

4. Bilaget har avvikende dato

Programmet vil gi deg beskjed om ett bilag har avvikende dato iforhold til den MVA-perioden du ønsker å opprette oppgave for. Dette fremkommer oftest om du etterregistrerer bilag eller fakturaer. Listen med "Bilag å kontrollere" vil vise til at det er en avvikende dato, og hvilken dato bilaget har.Bilag å kontrollere.PNG

For å korrigere dette, så må vi bokføre MVA-oppgaven fra forrige periode på nytt. Det vi gjør da er å gå tilbake til listen over alle mva-meldinger, velger den siste oppgaven og trykker på Handling - AngreHandling - Angre.PNG

(Dette må gjøres for hver enkelt oppgave, til dere har angret den oppgaven dere ønsker å korrigere.)

Nå kan dere se at Status er gått fra Normal til Angret. Da er det å opprette mva-meldingen på nytt, og det etterregistrerte bilaget vil være med i oppgaven. Det vil være mulig å bokføre meldingen uten å sende den til Altinn, om man allerede har innrapportert den etterregistrerte momsen.

 

Her er en forklaring til de forskjellige mva-rapportkodene som brukes i programmet

Kode Forklaring Motkode
1 Utgående mva. høy sats (brukes på alle kontoer med utgående mva høy sats F.eks. 3000) 4
2 Inngående mva. høy sats (brukes på alle kontoer med inngående mva høy sats F.eks. 4000) 3
3 Føring inngående mva. høy sats (brukes KUN på mva-konto for inngående høy sats) 2
4 Føring utgående mva. høy sats (brukes KUN på mva-konto for utgående høy sats) 1
5 Utgående mva. middels sats (brukes på alle kontoer med utgående middels sats) 8
6 Inngående mva. middels sats (brukes på alle kontoer med inngående middels sats) 7
7 Føring inngående mva. middels sats (brukes KUN på mva-konto for inngående mva middels sats) 6
8 Føring utgående mva. middels sats (brukes KUN på mva-konto for utgående mva middels sats) 5
9 Utgående mva. lav sats (brukes på alle kontoer med utgående mva lav sats) 12
10 Inngående mva. lav sats (brukes på alle kontoer med inngående mva lav sats) 11
11 Føring inngående mva. lav sats (brukes KUN på mva-konto for inngående mva lav sats) 10
12 Føring utgående mva. lav sats (brukes KUN på mva-konto for utgående mva lav sats) 9
13 Import vare, høy sats (brukes KUN på grunnlagskontoen for import av varer høy sats)  
14 Føring import vare, høy sats (brukes KUN på mva-konto for import vare høy sats)  
15 Import vare, middels sats (brukes KUN på grunnlagskontoen for import av varer middels sats)  
16 Føring import vare, middels sats (brukes KUN på mva-konto for import vare middels sats)  
17 Import vare, mva-fritt (brukes KUN på grunnlagskontoen for import av varer mva-fritt)  
18 Føring innførselsmva, høy sats (brukes KUN på mva-konto for innførselsmva høy sats)  
19 Føring innførselsmva, middels sats (brukes KUN på mva-konto for innførselsmva middels sats)  
20 Eksport varer og tjenester (brukes på salgskonto ved eksport av varer og tjenester)  
I Ingen mva. innenfor mva-området (brukes på alle kontoer som skal med på mva-oppgaven, men som det ikke skal beregnes mva på og som er innenfor mva område)  
U Ingen mva. utenfor mva-området (brukes på alle kontoer som skal med på mva-oppgaven, men som det ikke skal beregnes mva på og som er utenfor mva område)  
GR Beregningsgrunnlag for tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats (må settes manuelt)  
BR Føring tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats (må settes manuelt. Skal KUN brukes på mva-konto)