Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Petter Lippestad VISMA ‎29-03-2019 10:02 )
Emilie Røed
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 11923 Visninger

18_09_19 - vsm -00334-b-2 (1).jpg

 

 

Under Innkjøp finner du alle dine leverandører og leverandørfakturaer. En god vane er å registrere leverandører samt leverandørfakturaer direkte når du får dem, for å få en god oversikt over dine kommende utgifter.

 

Leverandører

I leverandørregisteret legger du inn nødvendige opplysninger på dine leverandører. Disse kan du endre senere om ønskelig. Etterhvert som du legger til flere leverandører bygges registeret opp, og du kan enkelt registrere dine innkjøp. Her kan du også se innkjøpsstatistikk på de respektive leverandørene.

 

Utenlandsk leverandør

Har du mottatt en leverandørfaktura fra en leverandør med tilhørighet i utlandet må du tilpasse leverandørkortet. I feltet Utenlandsbetaling har du mulighet til å legge inn blant annet hvilken bank leverandøren bruker, hvilket land banken er registrert i samt leverandøren sin IBAN/BIC. Det er også greit å kontrollere feltet Valuta under Betalingsopplysninger for å få med rett valuta på fakturaen. utenlandskbetaling ea.JPG

 

 

Bokføre en leverandørfaktura

Når du skal bokføre en ny leverandørfaktura, sjekk at riktig leverandør er valgt og legg til en fakturadato. Den informasjonen som må registreres finner du på fakturaen du har fått fra leverandøren. Legg inn totalbeløp i ruten for Totalbeløp. Du vil se at konto 2400 Leverandørgjeld legges til på fakturaen med den samme summen.

 

Nå må du legge til den hovedbokskontoen du ønsker å føre innkjøpet ditt mot. Programmet husker hvilken konto du sist brukte for leverandøren, og foreslår automatisk samme type ved neste registrering.

 

Mva beregnes automatisk ut fra hvilken mva-kode hovedbokskontoen har, og en mva-konto vil legges til på fakturaen automatisk. Hvordan du ønsker at denne beregningen skal gjøres bestemmes av om du har huket av for Registrer beløp inklusive mva, eller ikke. Har du huket av for dette legger du inn beløpet inklusive mva på hovedbokskontoen du skal føre innkjøpet mot. Når du har registrert beløpet vil programmet automatisk legge til en mva-konto og dele opp beløpet mellom resultatkontoen og mva-kontoen. I eksempelet under legges 1000 kr inn på linjen for konto 6900, og når du klikker på Enter vil 200 kr legges på mva-kontoen med den aktuelle mva-satsen mens på konto 6900 står det kun igjen 800kr.

 

Ønsker du å registrere beløpene eksklusive mva, tar du bort avhukingen for Registrer beløp inklusive mva. I dette tilfellet ville du da ha lagt inn 800 kr på linjen for konto 6900, og programmet ville automatisk ha lagt til den aktuelle mva-kontoen og mva-beløpet beregnet ut fra hvilken mva-kode konto 6900 har.

 

 

Merk: det er mulig å slå på visning av debet og kredit på Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Kontolinjene vil da se slik ut:

 

Alle fakturaer du registrerer samles under Innkjøp- Leverandørfakturaer. Her får du en oversikt over forfalte og betalte fakturaer, samt lagrede utkast. Du kan registrere en faktura ved å klikke på «Ny leverandørfaktura».  Når du skal registrere en betaling kan du enkelt gjøre dette ved å finne fakturaen, og klikke på Betale. Dersom du har opprettet en faktura som er feil, må denne krediteres.  

 

 

Video - Leverandører, fakturaer, kreditnotaer og bildevedlegg

 

Se flere grunnkursvideoer her

 

Bildevedlegg

Det mulig å koble et vedlegg til fakturaen. Hvis du har fått faktura fra leverandør i PDF kan du laste opp denne direkte, eller ta et bilde med appen Visma Scanner. Denne finnes for iOS (iPhone) og Android. Opplastede vedlegg finner du under Bildevedlegg. Her kan du velge et bilde og koble det opp i mot faktura, innkjøp eller manuelt bilag. 

 

Les mer her om hvordan din hverdag kan gjøres litt enklere ved bruken av Visma Scanner.

 

 

Motta elektronisk faktura i Visma eAccounting

Om du ønsker, kan du få fakturaer fra dine leverandører elektronisk. Dette innebærer at leverandørfakturaen kommer direkte inn i Visma eAccounting under Innkjøp -Utkast. Leverandøren opprettes automatisk og selve fakturaen ligger som vedlegg. Dette er både enkelt og tidsbesparende. Les mer om mottak av elektronisk faktura.

 

⟵Tilbake til Steg 2            Gå videre til Steg 4 ⟶

 

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

hva hvis man har bokført dobbelt pga dobbel importering fra nettbank... kan man rette opp i det på en enkel måte?