Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:14
Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for varer fra utlandet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:17
Alternative måter å håndtere forholdsmessig mva. i Visma eAccounting Ved bokføring av inngående faktura Beregning/korrigering etter mva termin som manuelt bilag
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 10:38
Noen ganger må man registrere betaling på leverandørfaktura gjennom andre kontoer enn de man har registrert under Innstillinger - Kasse- og bankkonto, da disse kun kan knyttes til hovedbokskontoer mellom 1900 - 1989. Les hvordan dette gjøres her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 15:12
  Registrere utenlandsk innbetaling/utbetaling   Gå til  Kasse og Bank . Under konto velg Bankkonto. Klikk på Ny Transaksjon i høyre hjørnet.   I menyen som dukker opp sett inn dato for betalingen og legg inn beløp. Klikk på det grå feltet under beløp og velg penger inn/ut (penger inn hvis det er en innbetaling eller penger ut hvis det er utbetaling.  Deretter huk av for utenlandsk betaling. Velg hvilken valuta det er snakk om og beløpet i denne valutaen. Det skal stå både i Nok og i utenlandsk valuta.   Klikk på  Legg til . Nå vil det dukke opp et gult felt under og du kan klikke på  Avstem . Du vil nå få et valg og i nedtrekksmenyen velger du om det er betaling av leverandørfaktura eller faktura.  Hvis fakuta er i utenlandsk valuta må det merkes med utenlandsk betaling og tilsvarende valuta for å kunne finne faktura i denne menyen.      Deretter i feltet som dukker opp velger du hvilke faktura som avstemmes og klikk på  Bokfør .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 15:57
Les mer om hvordan du oppretter ny leverandørfaktura i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 10:49
Det er ikke mulig å slette en leverandørfaktura som allerede er bokført i Visma eAccounting. Fakturaen må nulles ut, enten ved hjelp av vår funksjon for å annullere leverandørfaktura eller ved å krediteres. Les mer om hvordan dette gjøres her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎27-06-2019 09:23
Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎17-07-2019 16:12
Her finner du en samling av ofte stilte spørsmål for Innkjøp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 08:42
Få en oversikt over leverandørregisteret i Visma eAccounting her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 09:22
Ofte gjøres kjøp der du ikke får en faktura, men en kvittering. I programmet kan du registrere dette som et innkjøp med kvittering, der du også kan koble bilde av selve kvitteringen til bilaget. Les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 15:25
Registrere utbetaling av leverandørfaktura   Hvis man starter med å legge inn transaksjoner fra banken går man først til  Kasse og Bank   og velger først hvilken konto betalingen skal registreres på. Det vanligste er å velge Bankinnskudd (driftskonto). Klikk på  Ny transaksjon  øverst i høyre hjørnet. I menyen som dukker opp setter du inn innbetalingsdato og beløpet. I det grå feltet under klikker på nedtrekksmenyen og velger  Penger ut . Deretter klikker du på  Legg til . Det er da lagt til en transaksjon som tilsier at det har blitt betalt penger ut, da gjenstår det å fortelle hvorfor disse pengene gikk ut. Dette gjør man ved å trykke på Avstem . Hvis programmet foreslår fakturaen som skal betales kan du klikke  Bokfør  direkte etter å kontrollere denne. En meny for avstemming av transaksjonen dukker da opp. Når det er snakk om betaling av en leverandørfaktura velger man da Betaling av leverandørfaktura. I feltet som dukker under velger du hvilket faktura som skal avstemmes. Deretter klikker på  Bokfør .     Leverandørfakturaer kan også registreres som betalt direkte ved å gå til Kjøp - Leverandørfakturaer, markere leverandørfakturaen og velge Registrere betaling. Betalingen vil deretter legge seg som en transaksjon på Kasse og Bank, avstemt mot leverandørfakturaen.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎01-07-2019 11:28
Alternativ 1: uten bankintegrasjon   1. Gå til Kjøp – Leverandørfakturaer – Ubetalte leverandørfakturaer – Klikk på fakturaen som skal betales – Handling - Registrere betaling. (Husk: Oppretter du en ny utenlandsk faktura må fakturadato være dagens dato grunnet dagens valutakurs).     2. Her vil både beløpet i den utenlandske valutaen og beløpet i NOK dukke opp. Dette er beløpene som var registrert på fakturaen på bokføringstidspunktet. Dersom beløpet betalt i NOK avviker fra dette beløpet skriver du inn det som faktisk var betalt og trukket fra kontoen din under Betalt beløp. Det vil da bli dannet et valutatap eller en valutagevinst. Visma eAccounting henter valutakurser fra Den Europeiske Sentralbank daglig, og vil omregne valuta til NOK på basis av valutakursen på betalingsdato. Skal du delbetale leverandørfakturaen må du endre både det norske og utenlandske beløpet til det du skal betale nå.     3. Er det blitt trukket et bankgebyr på transaksjonen kan dette legges inn under Bankgebyr før du bokfører. Merk: bankgebyret må regnes med i Betalt beløp, da dette vil bli trukket fra det betalte beløpet og bokføres separat på bilaget.    4. Kontroller at kontoen det betales fra og betalingsdato er korrekt. Klikk så på Bokfør.    5. Når betalingen er bokført kan du finne betalingsbilaget under Kasse og bank eller Regnskap - Bilag. På betalingsbilaget vil du se eventuell gevinst/tap, hvor stort beløpet er, og hvilke hovedbokskontoer det er bokført på.   Alternativ 2: med bankintegrasjon   Har du bankintegrasjon må betalingen registreres fra Kasse og bank, da transaksjonen automatisk vil bli overført fra din bank.   1. Gå til Kasse og bank og velg kontoen du har betalt leverandørfakturaen fra.   2. Finn den aktuelle transkasjonen. Om programmet foreslår avstemming, kontroller at det er riktig faktura og at beløpene er riktige. Stemmer dette kan du klikke på Bokfør.   Er det ikke foreslått avstemming må du klikke på Avstem. Velg Betaling av leverandørfaktura i nedtrekksmenyen for Bilagstype, velg deretter riktig faktura og klikk på Bokfør.      Merk: For at du skal kunne finne leverandørfakturaen må transaksjonen være registrert som en utenlandsbetaling. Er den ikke det, klikk på transaksjonen og deretter Endre transaksjon. Huk av for Utenlandsbetaling og legg inn utenlandsk beløp, velg riktig valuta og Lagre.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mikael Degerman VISMA ‎30-01-2019 09:47
Da bla. Kina har annet betalingssystem enn i Europa vil du møte på utfordringer når du legger opp bankopplysningene. Det du må gjøre er å legge inn ditt eget kontonummer og IBAN. Når fakturaen bokføres må denne avvises i nettbanken. Så må du registrere en manuell betaling fra nettbanken. Denne filen vil som vanlig komme inn i eAccounting slik at du får avstemt den mot fakturaen.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎02-07-2019 16:01
På grunn av øreavrunding kan det oppstå en øredifferanse på fakturaen du har mottatt og betalingen du får registrert i programmet. For å få balansen til å gå i null må du legge opp en hovedbokskonto for øredifferanse og føre det avvikende beløpet inn der. Etter Norsk Standard Kontoplan så finnes det to resultatkontoer som viser til øredifferanse, 7390 - MVA-øreavrunding og 7395 - Øreavrunding. Da skal balansen gå i null slik at du får bokført.     Når du skal avstemme transaksjonen i Kasse og Bank, trykk på den oransje Avstem knappen. Deretter er det å velge bilagstypen Betaling av leverandørfaktura og velg den korrekte fakturaen.     Velg Ny hendelse, og ta i bruk Bilagstypen Annen utbetaling og Fri føring. Deretter fører du differansen på den Øreavrunding-kontoen du ønsker å bruke.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎18-07-2019 08:17
Periodisering er å fordele en kostnad utover flere perioder. Husleie kan være et eksempel på noe man kan periodisere. Hvis du får fakturaen for husleien i dag, men den gjelder for halvt år fremover i tid kan du fordele kostnaden utover de kommende månedene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎18-07-2019 08:20
For å opprette en utenlandsk leverandør kan du gå inn på Kjøp - Leverandør - Ny Leverandør. Det er viktig her å passe på at all info i feltet Utenlandsbetaling har blitt fylt inn.     Når leverandøren er utenlandsk må du velge hvilket land leverandøren er fra. Da det er når du velger et annet land enn Norge at feltene for Utenlandsbetaling blir aktive. Her legger du opp leverandørens bankopplysninger og hvilken valuta den skal betales i. NB: For utenlandske leverandører benyttes enten kombinasjonen IBAN/BIC(Swift) eller BBAN/Bankkode, man vil ikke ha mulighet å bruke både IBAN/BIC(Swift) og BBAN/Bankkode,   Pass på at du velger hvilken bankkonto i programmet fakturaen skal betales gjennom. Dette en av bankkontoene som er opprettet som en driftskonto i programmet under Innstillinger - Kasse- og bankkonto. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 09:02
Gå til Kjøp - Leverandørfaktura - Ny leverandørfaktura. Velg leverandører i nedtrekksmenyen for leverandør og fyll inn nødvendig fakturainformasjon i fakturabildet.   Punktet som viser til valutakurs henter kursen fra Europeisk sentralbank, og henter kursen daglig. Programmet vil hente kursen på fakturadato, og igjen ved betalingsdato. Da er det denne kursen eventuell valuta tap/gevinst blir beregnet av, når posten lukkes.   Legg opp hvilke hovedbokskontoer kostnaden skal registreres på. Når du legger inn fakturadatoen vil forfallsdatoen automatisk endre seg etter innstillingene på leverandøren. Dette kan overstyres. Når du legger opp totalbeløpet vil samme beløpet automatisk legge seg på leverandørreskontroren 2400.   Dersom du, ved opprettelse av en leverandørfaktura, velger en leverandør med en annen valuta enn NOK vil det automatisk dukke opp et felt for valuta. Totalbeløpet og beløpet på hovedbokskontoen legges i den valutaen det skal betales i. Du kan selv endre foreslått kurs i valutakursfeltet. Deretter velger du hovedbokskonto(er) som de resterende beløpet skal føres på. Når differansen går i null og bilaget er korrekt ført klikker du på Bokfør. På nederste linja i vinduet kan du klikke på Vis bokføringen i NOK dersom du ønsker å se hva dette er i norske kroner med den valgte valutaen.   Dersom du ikke finner en hovedbokskonto som passer med din føring kan huke av for «Vis alle aktive poster» eller «Vis alle inaktive poster». Dersom du fremdeles ikke finner korrekt konto kan du opprette en ny.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎12-07-2019 15:51
Som kunde av Visma eAccounting er du allerede opprettet som bruker av tjenesten AutoInvoice. Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan sette i gang med sending og mottak av e-faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎20-06-2019 16:27
I denne artikkelen skal vi gå igjennom de to ulike måtene man kan registrere en delbetaling i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker