avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
Se beskrivelse på hvordan du fører et øvrig uttak i Kasse og bank. Øvrig uttak benyttes for generelle utbetalinger.
Vis hele artikkelen
06-12-2013 23:46
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 7744 Visninger
Oppsigelse av ditt abonnement Skriftlig oppsigelse må sendes senest dagen før fornyelsesdato. Hvis fornyelsesdato er  01.01. må avtalen sies opp senest 31.12. Det samme gjelder tilleggsmoduler. Avtalen sies opp her. Har du samarbeid med regnskapsfører? Kontakt din regnskapsfører for å avslutte tjenesten.  Abonnementet ditt blir avsluttet ved utgangen av avtaleperioden din.  Hva skjer etter oppsigelse? Når du avslutter ditt abonnement for Visma eAccounting, kan du ikke lenger gjøre noen endringer i programmet, du vil derimot ha lesetilgang til systemet i fem år. Den som har vært administrator for tjenesten vil motta en link til en versjon av programmet hvor det er mulig å se informasjon som er lagt inn, men ikke registrere eller bokføre noe. I tillegg til å se innlagt informasjon, kan man skrive ut alle rapporter.   Hvis du skal bytte fra Visma eAccounting til et annet system, så er det lurt å skrive ut følgende rapporter: Standard regnskapsrapporter (Regnskap - Rapporter) : - Balanserapport - Hovedbok - Ubetalte fakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer - Bilagsliste - Saldoliste Registre (Innstillinger - Import og eksport) : - Produktregister - Leverandørregister - Kunderegister Du kan også eksportere kontoplanen som du bruker i Visma eAccounting, hvis du vil fortsette med denne i ditt nye system.     NB: Har man en aktiv bankintegrasjon må denne først avsluttes ved å kontakte banken. Husk også å avslutte andre integrasjoner du har koblet til Visma eAccounting, som for eksempel Zettle.    Du bør også avslutte mottak av EHF faktura, ved å gå til Innstillinger - Firmainnstillinger Fakturaopplysninger og ta fjerne avhukingen for Motta elektronisk faktura. Hvis dette ikke deaktiveres kan dere motta faktura i programmet, uten å kunne se disse.    Visma eAccounting Payroll og Visma Website/Webshop må avsluttes separat .    Avtalevilkår til Visma eAccounting finner du her.   Har du spørsmål vedrørende din oppsigelse?  Kontakt oss gjerne på Chat her. Åpningstid: kl 08.00-16.00, mandag-torsdag (09-16 fredag) Telefon: 21 89 82 99. Åpningstid: kl 09.00-14.00, mandag-fredag Epost: faktura@eaccounting.no
Vis hele artikkelen
06-12-2013 23:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 9522 Visninger
Visma eAccounting er et nettbasert fakturerings- og regnskapsprogram. Du kommer lett i gang med programmet ved at du først registrerer deg på våre hjemmesider og så kjøper tjenesten. Du vil deretter motta innlogging på e-post. Gå så til www.vismaonline.no og logg deg inn.   Mangler du e-post for innlogging? Gå til www.vismaonline.no, klikk på "Glemt ditt passord" og legg inn e-postadressen du registrerte din avtale på. Du vil deretter motta innlogging på e-post. Før du kan starte å bruke eAccounting, må du godkjenne lisensavtalen. Her kan du lese lisensavtalen for eAccounting.
Vis hele artikkelen
06-12-2013 22:58
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2207 Visninger
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.     7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.     15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
30-01-2019 11:47 (Sist oppdatert 22-09-2019)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 4994 Visninger
Skal du legge inn inngående saldo, eller saldobalanse? I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man kan gjøre dette i Visma eAccounting. 
Vis hele artikkelen
14-08-2019 10:11
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 9494 Visninger
Vi har i det siste mottatt en del henvendelser fra kunder som lurer på hvordan arbeidsforhold skal rapporteres inn korrekt til A-ordningen i forhold til virksomhetsnummer. Bakgrunnen til henvendelsene kommer av at mange bedrifter har mottatt brev fra Skatteetaten hvor det informeres om at fra 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du rapporterer arbeidsforhold.
Vis hele artikkelen
25-09-2019 15:27
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1580 Visninger
Når du tar over en kunde som har brukt eller bruker Visma eAccounting fra før så kan du møte på veldig mange ulike utgangspunkt. Noen har kun fakturert men hatt Smart-versjonen, andre har ført regnskapet bare delvis eller hoppet frem og tilbake mellom ulike systemer. Scenarioene er mange.
Vis hele artikkelen
29-08-2019 11:27
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1365 Visninger
Har du et nytt aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, og skal legge inn inngående balanse i Visma eAccounting? I denne artikkelen skal vi se på hvordan du gjør dette, i de forskjellige selskapsformene.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:59
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 800 Visninger