avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
I Visma eAccounting kan du sende både betalingspåminnelser og inkassovarsel til dine kunder på forfalte fakturaer.
Vis hele artikkelen
16-06-2014 21:41 (Sist oppdatert 31-08-2021)
  • 1 Svar
  • 3 Liker
  • 10361 Visninger
Visma Fakturasalg er tjenesten for deg som sliter med utestående fordringer, lang betalingstid, ikke får vanlig kassakreditt i banken eller som bare trenger å styrke bedriftens kortsiktige likviditet.
Vis hele artikkelen
14-10-2020 12:01 (Sist oppdatert 05-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1996 Visninger
Det kan hende at du som bedrift selger gavekort til dine kunder, og det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan du skal føre et salg når gavekort er brukt som betalingsmetode. I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan man fører salget av gavekort og hvordan du fører salg, hvor gavekort er brukt som betalingsmetode.
Vis hele artikkelen
05-05-2021 12:24 (Sist oppdatert 05-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 286 Visninger
Her har vi en oversikt over de mest stilte spørsmålene innen Salg Hvordan viser jeg produktene inkl. mva på fakturaen? Gå inn på Salg - Kunder - finn kunden du skal fakturere og klikk Rediger. På kundetype velger du Privatperson. Når du fakturerer denne kunden vil du få en bruttofaktura. Dersom du ønsker at det skal være en nettofaktura setter du Firma som kundetype. Hva du velger her styrer kun om det genereres en brutto- eller nettofaktura, og det vil ikke fremkomme noe sted. Hvordan lager jeg en minuslinje på fakturaen?  Sett minustegn foran antallet i feltet Antall, f.eks -1. Beløpet lengst til høyre på linjen vil da også få minus foran, og dette vil trekkes fra totalsummen nederst. Merk at fakturaens totalbeløp må være høyere enn 0. Skal du kreditere eller delkreditere en faktura kan du lese mer om dette her. Hvordan legger jeg inn min logo på fakturaen? Gå inn under Innstillinger – Firmainnstillinger- Andre opplysninger. Nederst til høyre kan du legge til / endre logo. Du kan bruke GIF, JPG og PNG. Størrelsen på logoen kan maks være 1MB. Etter du har lagt til logo må du også bla litt lenger ned for å endre bakgrunn faktura til "Egen logo og bunntekst". Hvordan krediterer jeg en faktura? Info om dette og evt. reversering av betaling finner du her.  Hvordan skriver jeg ut en følgeseddel/pakkseddel?  Se her.  Hvordan skriver jeg ut en faktura som allerede er bokført? Gå til Salg – Fakturaer - klikk på fakturaen og velg Send eller skriv ut. Kan jeg skrive fakturaer på engelsk til utenlandske kunder? Programmet endrer automatisk til engelsk tekst når kunden din er oppført med et annet land enn Norge på kundekortet. Kan jeg endre nummerserien på mine fakturaer, ordre og tilbud? Når du logger inn i Visma eAccounting første gang, oppgir du i oppstartsveiviseren hvilket nummer du ønsker å starte på. Du kan endre dette helt frem til første faktura er opprettet og bokført. Når første faktura er bokført vil nummerserien fortsette å telle en oppover. Dersom du enda ikke har bokført noen faktura kan du endre første nummer under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Er du helt nødt til å endre nummerserie kan du også nullstille programmet, les mer her. Hvordan opprette en kontantfaktura? Når du registrerer en faktura på en kunde som har betalingsvilkår Kontant opprettes en kontantfaktura. Når fakturaen bokføres kommer den kontante innbetalingen til å øke saldoen på din kassekonto 1900. Jeg har blitt mva- pliktig. Hvordan får jeg mva- etter org.nummer på faktura? Gå inn på Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger. Ved Mva- periode endrer du fra Ikke mva- pliktig til for eksempel Hver termin. Husk å lagre når endringer er gjort. MVA vil da fremkomme etter org.nr neste gang du oppretter en faktura. Merk: Når du blir momspliktig må du også huske å endre kontooppsett salg på Produktene dine fra uten moms til for eksempel Varer høy mva. Det er denne som styrer hva slags moms du får på fakturaene dine. Les mer om Kontooppsett salg her.  Hvordan fakturere uten moms? Om det kommer moms på fakturaen, så styres det av hva slags kontooppsett salg du har satt opp på de ulike produktene . Gå inn i produktregisteret ditt, finn produktet og velg rediger. Endrer du til f.eks Varer mva fritt vil det ikke beregnes moms på produktet. Hvordan føre inntektene fra fakturering inn på en annen salgskonto? Hvilken salgskonto inntektene dine føres i mot ved fakturering er tilknyttet hvilket kontooppsett salg du har valgt på de ulike artiklene. Dersom du ønsker å føre inntektene mot en annen salgskonto, eks en konto for husleie, må du først opprette en ny salgskontering. Se komplett guide her. Hvordan bokføre innbetalinger når det trekkes gebyr av salget? Når kunder betaler med kort eller Vipps trekker ofte leverandøren av tjenesten et gebyr fra salgsinntektene. Eksempler på leverandører kan vær Zettle og Paypal. Her må du føre salgsinntektene i sin helhet, for så å føre gebyrene leverandør eventuelt har trukket. I denne guiden finner du fremgangsmåte for en slik føring.  Hvordan bokføre dagsoppgjør?  Info om dette finner du her. Jeg har sendt faktura til kunde direkte på epost, men kunde har ikke mottatt denne. Hva gjør jeg?  I noen mailprogrammer kan det være strenge innstillinger som gjør at eposten sendt direkte fra programmet oppfattes som søppelpost eller stoppes av spam-filteret. Be kunden sjekke i søppelpost-mappen først. Hvis den ikke er der, be kunde legge til mail.eaccounting@visma.no som sikker avsender i mailprogrammet.  Alternativt kan du skrive ut faktura til PDF og sende fra ditt eget mailprogram.  Jeg har bokført betaling mot feil faktura/ datoen på betalingen ble feil. Hva gjør jeg? Gå til Kasse og Bank og velg kontoen det gjelder. Her vil du finne betalingen i form av en transaksjon. Ved å klikke på denne kan du angre betalingen ved å klikke Angre avsteming. Det lages da et korrigeringsbilag som reverserer betalingsbilaget. Les mer her.    Klikk her for mer informasjon om salg i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
03-08-2015 17:45 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6681 Visninger
Visma eAccounting Time er en tilleggsmodul for enklere håndtering av timer og utlegg. Du får alt i en løsning, sparer tid og har bedre kontroll over timer, prosjekter og ansatte. Når alt er godkjent, hentes tallene automatisk inn i regnskapet.   Timeregistrering Du kan opprette ny timeregistrering per dag eller uke. Klikk på Ny timeregistrering på høyre side, slik at du får opp bildet som vist under;           Timeregistreringen kan opprettes med eller uten kunde, men må inneholde en aktivitet og kan spesifiseres med informasjon om prosjekt. Fyll inn nødvendig informasjon og klikk “legg til”.    Om du har hatt utgifter som skal refunderes, skal de registreres som utlegg. Gå til utleggsregistrering og velg “nytt utlegg” på høyre side. Da vil du få opp følgende bilde;    Legg inn dato Velg kunde (oppretter du en ny kunde her, vil den automatisk bli lagt til i Visma eAccounting).  Fyll ut detaljene om utlegget Klikk “lagre og opprett ny” / “Lagre” til slutt   Merk at de ulike typene for utleggskategori er forhåndsdefinert og kan ikke endres. Du kan også legge til ett eller flere vedlegg, men maks 20MB i størrelse og i følgende format;  JPEG, PNG, TIFF eller PDF.     Opprett og overfør fakturagrunnlag Timeregistreringer og utlegg som er registrert kan enten overføres samlet, eller som ett enkelt fakturagrunnlag. Legg først inn dato i kolonnen “registrert til og med”. Velg en dag fram i tid, slik at du er sikker på at du får fram alt.    Klikk på kunden i listen for å få fram dine alternativer, slik som i bildet under;     Ønsker du å redigere fakturagrunnlaget kan du velge “åpne”.      Gjør ønsket justeringer Dersom arbeidet tid er forskjellig fra timene som skal fakturerers, bruk feltet Fakturerbare timer for å spesifisere dem. Endrer du Fakturatimer , endres hele beløpet som skal faktureres Legg til tekst ved å klikke på snakkeboblen til høyre. Teksten som legges til vil bli synlig som tekstrad for artikkelen på faktura Klikk på pil-ikonet for å fjerne en registrering og lagre den for senere   Velger du Overfør fakturagrunnlag vil det overføres til Visma eAccounting og du kan fullføre fakturaen under Salg - kundefakturaer - utkast.  Hvis flere fakturagrunnlag er inkludert i listen med de som ikke skal faktureres ennå, kan du angi status Overfør senere. De Ikke koblede registreringene viser en liste med alle registreringer som ikke er linket til kunder. Fakturagrunnlag viser en liste med kunder med registrerte tidspunkter og utgifter som ennå ikke er overført. Fanen Overførte fakturagrunnlag viser alle tidligere behandlede fakturagrunnlag, sortert etter kunde og dato.
Vis hele artikkelen
08-12-2020 13:32
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 650 Visninger
Ønsker du å sette opp en gjentakende faktura som skal sendes til en bestemt kunde månedlig, kan du opprette en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du velge at fakturaen skal sendes automatisk som denne, eller du kan gå inn å sende fakturaen manuelt som før.   Opprett en repeterende fakturamal   Fakturamaler opprettes i Salgs-modulen under faktura. For å opprette en ny mal trykker man på pilen i kolonnen for Ny faktura oppe til høyre - og deretter Ny repeterende faktura.          Da vil man få opp en meny for å sette innstillingene for den repeterende fakturaen. Her kan du legge inn en  beskrivelse , f eks “Husleie Frognerveien 4”, ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned, kan man velge “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at perioden det gjelder for skal være synlig på faktura, kan du huke av for “ skriv ut periode på faktura ”. Huker du av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura", vil faktura sendes automatisk på angitt fakturadato. avhengig av hvilket intervall og hvilken sendingmetode du har valgt.          Etter å ha lagt inn innstillingene og klikket OK, kan du opprette selve fakturaen. Dette gjøres på "vanlig" måte ved å velge produkt, antall, pris og eventuell tilleggsinformasjon som referanse og prosjekt. Ønsker du å endre innstillingene for malen etter hvert, kan du klikke på teksten “ endre innstillinger for mal ” oppe til høyre. Når fakturaen er klar kan man lagre malen og velge ønsket metode for sending.    Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden Lagre mal som eFaktura Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" på faktura vil den bli sendt elektronisk som eFaktura Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer.  Når du velger "bokfør og send" vil faktura åpnes som PDF, slik at du kan lagre den som fil og sende via epost eller skrive den ut     Sending av repeterende faktura   Har man huket av for  Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura under innstillingene på den repeterende fakturaen, vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.   Når man skal sende fakturaen gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis angitt f akturadato ikke er innestående dato, vil du få opp et valg om å endre dato eller beholde original fakturadato.    Når det er gjort vil det bli generert en faktura som ligger klar til behandling under ubetalte fakturaer.        Flere funksjoner som kommer:  Repetering av massefaktura (flere kunder/kundegrupper) 
Vis hele artikkelen
14-10-2020 12:03 (Sist oppdatert 16-10-2020)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 3675 Visninger
Når du bokfører en nyopprettet faktura kan du velge mellom å sende e-post direkte til kunde, sende via AutoInvoice, eller ta en utskrift i PDF som lagres på din maskin. Det er også mulig å skrive ut eller sende gamle fakturaer på nytt. Les mer for detaljert beskrivelse.
Vis hele artikkelen
13-06-2014 17:40 (Sist oppdatert 14-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3602 Visninger
Du kan opprette en ny kundefaktura fra flere steder i Visma eAccounting.  Les mer om hvordan du gjør dette her.
Vis hele artikkelen
12-06-2014 24:11 (Sist oppdatert 14-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6822 Visninger
 Vi har fått flere henvendelser fra kunder som lurer en del på elektronisk fakturering. Mye av den tilgjengelige informasjonen i dag er ofte teknisk med mye terminologi og rettet mot fagfolk. Her skal vi forsøke å lage en artikkel som omfatter temaet uten å bli for teknisk, eller fokusere for mye på de forskjellige økonomisystemene men heller eFaktura generelt. Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om du skal ta i bruk eFaktura, men når. Dette er fornuftig på alle måter, og vil spare deg for både tid og penger.   Hva er en elektronisk faktura? En elektronisk faktura er en faktura som sendes fra et økonomisystem og leveres direkte inn i mottakers økonomisystem eller nettbank. Det som skjer er at all den informasjonen som ligger i fakturaen du opprettet i ditt system og sender lagres i en fil, og denne filen sendes over Internett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen er for eksempel, pris, produkter, forfallsdato, adresse, mottakers navn, osv som du er kjent med fra en tradisjonell papirfaktura, men alt er strukturert på en spesiell måte i filen. Mottakers system åpner da filen, ser på innholdet og oppretter da en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. I en nettbank vil da fakturaen åpnes med alt innhold, klar til å godkjenne til betaling.   Fordelene med elektronisk faktura for Avsender Dersom du sender en elektronisk faktura til en mottaker som har registrert seg i   adresseregisteret for elektronisk faktura, vil fakturaen alltid nå frem (hvis ikke får man beskjed) og leveres umiddelbart. Du har altså større kontroll på når fakturaen kommer frem og at fakturaen har kommet frem. Du slipper prosessen med å skrive ut, pakk og porto på fakturaene. Kortere kredittid. Foreløpige undersøkelser viser at bedrifter som mottar elektroniske fakturaer betaler disse mye oftere på forfall enn for eksempel ved post eller faktura på e-post. Dette fordi fakturaen blir bokført i mottakers system med rett pris og rett   forfallsdato. Dette vil over tid gi avsender bedre likviditeten i bedriften, som er svært viktig.  Sparer miljøet ved mindre bruk av papir og redusert CO2 utslipp da posten ikke må levere via fly- og biltransport.  Fremstår som en mer profesjonell bedrift ved å tilby en moderne løsning og sender   du til forbrukerkunder kan du benytte nets sine eFaktura logo.   Fordelene med elektronisk faktura for Mottaker Ingen åpning av post Ingen scanning av papirfaktura som vedlegg til regnskapet. Mottaker vil få fakturaen håndtert av sitt system automatisk, og bokført i regnskapet.   Dette sparer tid. Utsira kommune har undersøkt dette og beregner at de sparer i snitt 18 minutter per faktura. Innholdet i eFakturaen leses alltid med 100% kvalitet i motsetning til en tradisjonell   fakturatolk.   Beregn hvor mye du sparer med e-fakturaer For å beregne hvor mye tid og penger du sparer ved bruk av elektronisk faktura, gå inn i Visma eAccounting - Apper og utvidelser - og eFaktura.     Krav fra myndigheter? Leverer du varer eller tjenester til staten, er det for avtaler som inngås fra og med 1. juli 2012 helt nye regler. De fakturaene som leveres staten etter denne dato må være en elektronisk Faktura. Det kommer også mer og mer krav fra kommuner også til å motta eFaktura. I Sverige blant annet er det krav for alle bedrifter med mer enn 50 ansatte at de skal sende alle fakturaer elektronisk til andre bedrifter. Lignende krav vil komme til Norge fra myndighetenes side med mål om at alle bedrifter uansett størrelse skal sende elektroniske fakturaer dersom mottaker er en annen bedrift. Dette siste punktet er noe som diskuteres av myndighetene, men det er meget sannsynlig at det vil komme i løpet av få år. Derfor er det en fordel å begynne allerede nå, slik at du har rutiner og systemer på plass slik at du ligger i forkant av eventuelle krav.   Krav fra kunder? Noen større selskaper innfører nå krav at alle som skal levere produkter til de, må kunne levere fakturaen som en eFaktura. Dette er fordi det er en så stor besparelse for de å motta fakturaen slik. Vi forventer at dette kommer til å bli vanligere og vanligere i tiden som kommer.   Faktura på PDF? En kunde stilte spørsmålet; "Men er ikke dette det samme som å sende en faktura på e-post som et PDF vedlegg? Det er jo elektronisk?" Svaret er nei, dette er faktisk ikke en eFaktura. Selv om mottaker har en såkalt fakturatolk, som vil forsøke å åpne PDF filen og tolke innholdet er dette helt forskjellig og har to store svakheter i forhold til eFaktura. Punkt en, e-poster når ikke alltid frem. De kan stoppes i søppelpost filter, eller det kan være problemer med mottakers e-post tjeneste. Punkt to OCR tolken, om man bruker den, tolker ofte innholdet feil, og man ender med å måtte bokføre denne fakturaen manuelt uansett. Denne metoden har heller ikke de store fordelene til eFaktura som er listet over.   Hva med fakturaer til forbrukerkunder, kan jeg sende eFaktura rett til deres nettbank? Både eAccounting og Mamut Business software støtter å sende eFakturaer rett til en forbrukerkundes nettbank. Dette kan lett igangsettes uten behov for support eller konsulent bistand. Følg denne guiden for info hvordan dette gjøre.   Dette høres veldig bra ut, men må da være veldig kostbart? Nei, her er det ingen faste-, ingen månedlige- eller implementeringskostnader. Det koster kun 3 kroner å sende og 3 kroner å motta, og du kan selv bestemme om du vil sende en eFaktura eller velge vanlig post eller e-post. Her er det kun 3 kroner per faktura. Alltid gjeldende prisliste ligger   her   Kan jeg sette opp dette uten hjelp? Ja, dette kan du sette opp og aktivere selv. Dette er litt forskjellig fra økonomisystem til økonomisystem. Har du eAccounting klikk   her Har du Mamut Business Software klikk   her
Vis hele artikkelen
01-08-2017 09:29 (Sist oppdatert 14-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3071 Visninger
Skal du fakturere samme faktura til flere kunder på én gang kan du gjøre dette gjennom massefakturering i Visma eAccounting. Les mer m hvordan du bruker denne funksjonen her.
Vis hele artikkelen
01-11-2017 09:08 (Sist oppdatert 14-10-2020)
  • 4 Svar
  • 1 Liker
  • 5654 Visninger
Se guide på hvordan du sender eFaktura til privatpersoner (B2C) i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
29-09-2015 19:11 (Sist oppdatert 14-10-2020)
  • 1 Svar
  • 4 Liker
  • 15655 Visninger
Det er mulig å sende en faktura med kun MVA. For å gjøre dette må du legge opp en ny artikkel, opprette en faktura og føre et manuelt bilag. Les mer for detaljert beskrivelse.
Vis hele artikkelen
02-07-2014 19:57 (Sist oppdatert 26-03-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 14279 Visninger
Når du har levert varene til kunden din, så setter du disse som levert inne på Salg – Ordre – Pågående ordre. Klikk en gang på ordren som du ønsker å jobbe videre med. Feltet vil da utvide seg, og du vil få tre knapper på høyre side. Under Handling så har du valget Levere. Du vil da komme videre til ordren igjen. Klikk her på Levere. Ordren vil da få status Levert.     Legg merke til at du har to felter på ordren din i forhold til antall. Kolonnen Antall som viser hvor mange av et produkt kunden skal ha og Lev.ant. som viser hvor mange artikler som du har levert til kunden.   Nå har du levert ordenen så vil du ha mulighet å skrive ut følgeseddel eller skrive ut/sende Ordrebekreftelse. Trykk på Send eller skriv ut - Send/skriv ut ordrebekreftelse/Skriv ut følgeseddel     Skal du opprette en restordre, så kan du lese om dette her.    Du får nå også mulighet til å fakturere kunden under Handling - Fakturere. Les mer om hvordan du sender en faktura her.   
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:49 (Sist oppdatert 12-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2605 Visninger
Når du skal fakturere en utenlandsk kunde vil fakturaen være på engelsk. For at artiklene på faktura skal ha engelske navn, må du legge opp dette som opplysninger på artikkelen. Hvis du ønsker å se hvordan fakturaen ser ut, klikk "Forhåndsvis" ved opprettelse av faktura.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:20 (Sist oppdatert 12-12-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 6006 Visninger
For å kunne generere en kundefaktura i programmet må du ha opprettet en artikkel. Opprett artikkel, legg inn informasjon og opprett en faktura der du velger de artiklene du skal selge.
Vis hele artikkelen
12-06-2014 22:55 (Sist oppdatert 12-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5716 Visninger
Du kan legge til en fast tekst for både dine norske og utenlandske fakturaer. Denne teksten vil vises på alle kundefakturaen du oppretter i programmet. Du kan også legge inn en manuell tekst på hver enkelt faktura.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:11 (Sist oppdatert 12-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3731 Visninger
Om du oppretter en brutto- eller nettofaktura styres av hva du har lagt opp på kundekortet til den enkelte kunden.
Vis hele artikkelen
19-02-2014 19:11 (Sist oppdatert 12-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4026 Visninger
Det er artikkelkonteringene som styrer hvilken konto og MVA- sats fakturaene dine blir bokført i mot. Dette legger du opp på hver enkelt artikkel. Som standard ligger en høy MVA- sats med salgskonto 3000.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:33 (Sist oppdatert 12-12-2019)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 8800 Visninger
Dersom du kjøper inn bruktbil og selger til den samme kunden en annen bil kan denne guiden benyttes. Dersom du innbytter andre varer enn bil, kan denne guiden også brukes, men pass på å bruke riktig mva koder samt riktige kontoer. Når du har opprettet en ny konto, artikkelkontering og artikkel for innbyttebil, trenger du ikke å gjøre dette flere ganger. Neste gang kan du bruke de som allerede er opprettet, da kan du hoppe rett til punkt 4.    1. Opprett ny konto Først og fremst må du inn i Innstillinger - Kontoplan. Trykk på ny konto øverst til høyre. Opprett en konto 4301 Innbyttesalg     Trykk så på lagre.    2. Lag så en salgskontering Gå til Innstillinger - kontoopsett salg. opprett ny salgskontering ved å trykke på Ny salgskontering. opprett en følgende salgskontering med salgskontoen vi nettopp opprettet.   Trykk så på Lagre.  3. Opprett deretter et nytt produkt Gå til Salg - Produkter Opprett ny artikkel ved å trykke på Nytt produkt øverst til høyre. Velg Salgskonteringen du nettopp opprettet.     Trykk så på Lagre. 4. Opprett så en faktura Velg kunden du selger bilen til. Fyll ut alle nødvendige opplysninger. Legg til produktet som du skal selge (i dette tilfelle en bil) og legg inn fulle prisen for denne bilen. Trykk på den grønne pluss (+) knappen for å legge til en ny produktllinje. Legg til produktet vi opprettet tidligere (Innbytte av bil) og legg til summen bilen er verdt som skal trekkes fra på den nye bilen, husk å skrive minus (-) på antall, for at summen skal bli trukket.     Bokfør så denne fakturaen på den måten du pleier å gjøre.   Konteringer vil da se slik ut:     Dersom kunden har kjøpt en bil som koster like mye som innbyttebilen er verdt, må det opprettes et manuelt bilag isteden for en faktura, da faktura på kroner 0,- ikke er mulig å bokføre. Da følger du denne guiden for manuelt bilag isteden for punkt 4.  
Vis hele artikkelen
10-06-2019 13:39 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1726 Visninger
Når kunden har betalt fakturaen du har sendt ut, finnes to alternativer for å registrere innbetalingen. Du kan en enten registrere dette direkte på fakturaen, eller via Kasse og bank. Dersom du har registrert innbetaling på feil faktura, må du kreditere denne og registrere en utbetaling på kreditnotaen.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:23 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 6115 Visninger