We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.
Når et nytt firma opprettes med lisens for eAccounting Payroll vil en standard godkjenningsflyt bli opprettet i Approval. Approval er tjenesten hvor alt av reiseregninger, fraværsforespørsel og timelister skal godkjennes før det automatisk blir sendt over til Payroll.
I denne artikkelen tar vi for oss hvordan man opprette en arbeidsflyt hvor avdelingsleder godkjenner sin avdeling, og leder godkjenner oppgavene til avdelingsleder.
Visma.net Expense reiseregning system er integrert med Mamut og kan du fylle ut reiseregningen når og hvor det måtte passe, på nettbrett, PC eller Mac og importere til Mamut og utbetale via lønn.
Vi vet du heller vil bruke tiden din på det du er best til – nemlig å drive bedriften. Derfor har vi laget en løsning som gjør det enkelt for deg og dine ansatte å føre reiseregninger, med integrasjon mot Mamut for utbetaling via lønn.
Vi har oppdaget at diett-typen Kompensasjonstillegg utland blir feilaktig behandlet som en trekkfri type i Visma.net Expense. Denne skal være trekkpliktig, dette er rapportert videre til utviklingsavdelingen vår som arbeider med en løsning på feilen. I denne artikkelen har vi et forslag til "workaround" som vil fungere for de kundene som har et lønnsystem integrert til Visma.net Expense.
Denne artikkelen beskriver hvordan man oppretter en arbeidsflyt med en godkjenner (et steg) i Approval, for å kunne godkjenne fakturaer fra Financials. Artikkelen dekker både arbeidsflyt med spesifikk godkjenner og arbeidsflyt basert på kostnadsbærer (f.eks avdeling).
Denne artikkelen handler om å lage en arbeidsflyt i Visma.net Approval der du har en godkjenner, og ikke tar hensyn til kostnadsbærere som avdeling og prosjekt.
I Visma.net Expense sender du dine utlegg og reiser til godkjenning og for de fleste vil dette typisk være en avdelingsleder eller lønnsansvarlig eller kanskje til og med daglig leder. Men hvem skal godkjenne til eksempel daglig leder? Eller om man har en så liten bedrift at flere av brukerne automatisk får godkjent sine utlegg eller reiser?
Denne artikkelen gir en forklaring til feltene Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget og Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet