Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎28-06-2018 14:45
  Hvis man opplever at innbetalinger har kommet inn i Autopayportalen, men at disse ikke blir lastet ned til Visma Business bør følgende punkter under sjekkes før du kontakter din partner: Har dere nylig satt opp et nytt firma på AutoPay i Visma.net nylig hvor signeringsnøklene IKKE er lagt inn i Visma Business? Vi har sett at dette kan forårsake at synkronisering stopper opp. Sjekk at kontonummer i Visma Business er identisk med kontonummer satt opp i avtalen i Visma.net. KID-definisjon må være registrert i Factoring-tabellen i Visma Business. Hvis IBAN nummer er definert i AutoPay-avtalen må denne også være definert i Factoring-tabellen. Sjekk at det ikke finnes demoklienter eller lignende med samme organisasjonsnummer registrert. Last ned innbetalingene manuelt en gang (For manuell nedlasting av innbetalinger må dette først gjøres i Visma.net AutoPay og så i Visma Business.)   Hjelper ingen av disse tiltakene anbefaler vi at du kontakter din Visma-partner for videre feilsøk.
Vis hele artikkelen
av Ola Smith-Erichsen VISMA
  Ved remittering i ISO-format kan en transaksjon eller et oppdrag avvises av bank av ulike årsaker.  Når du bruker Visma.net AutoPay skal du ved avvisning motta en epost som forklarer hva som er avvist og hvorfor bank har avvist den, ofte representert ved en feilkode.   En avvisningsepost kan eksempelvis se slik ut:   Avvisningsforklaring vil også være synlig i AutoPayportalen på aktuell transaksjon.  Kode og tekst på avvisningsmeldingene er ren videreformidling på avvisning fra bank, og disse meldingene er som regel i henhold til ISO20022/SEPA-standarden . Denne standarden har et sett med avvisningskoder, og noen av disse er gjengitt under:   AC02| ISO Invalid Debtor Account Number (Ved avvisning fra Nordea: belastningskonto i fila er ikke knyttet opp mot SignerID i fila. Denne må legges til av kundeansvarlig i Nordea) AC03| ISO Invalid Creditor Account NumberAM11| ISO Invalid Transaction Currency AC03| feil ved mottakers kontonummer AM09| ISO Wrong Amount AG01| BBS format og ikke ISO er registrert på avtalen hos bank. Kontakt bank og be de ettergå oppsett.   NARR| her kan det være mange ulike tekster: NARR| CAP Invalid Agreement Identification - sjekke med bank om riktig CCM AvtaleID er oppgitt NARR| CAP Amount is not present or cannot be zero NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN ​NARR| Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference - ligger det KID på transaksjonen, få evt sjekket i XML, og kontakt bank dersom KID er med i fila som går til bank ​NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN   BE04| ISO Missing Creditor Address RR09| Invalid structured customer reference – feil i KID eller kontonummer   RR07| ISO Remittance Information Invalid RR07| Error in sub-specifications RR07| ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type; Forklaring: Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker.   RC10| ISO Invalid Creditor Clearing System Member Identifier RC07| ISO Invalid Creditor Bank Identifier   DT05| Invalid Cut Off Date DT06| ISO Execution Date has been modified in order for transaction to be processed   Ytterligere beskrivelser av feilkoder (SEPA): https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YsS_xdp-Ed-ak6NoX_4Aeg_-819075130 http://www.sepaforcorporates.com/sepa-implementation/reason-codes-r-transactions-r-messages/     Nordea, beskrivelser på avvisningstekster:    
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Prøv Visma Sign