Bedre oversikt over purregebyr og tilhørende betalingsvarsel

[#1]

I versjon 8.19 (tilgjengelig fra 19.02.20) har vi gjort det enklere å se koblingen mellom betalingsvarsel og purregebyrfaktura. 

Generell info om betalingsvarsler (innstillinger og rutiner) kan du lese i denne artikkelen.

I prosessen med oppdatering av betalingsvarsler til kunder, kan man velge at det opprettes en faktura for purregebyret. Det er i forbindelse med purregebyrfakturaen vi har gjort forbedringer slik at det er enklere å se hvilket betalingsvarsel som er grunnlag for purregebyrfakturaen. Dette er gjort både i skjermbildet for faktura og selve faktura-rapporten.

Forbedring på utgående faktura

Eksempel

Vi har et betalingsvarsel som inneholder fire dokumenter og har betalingsvarselnr. 1205.

Vi har satt opp systemet slik at det opprettes en purregebyrfaktura når betalingsvarselet oppdateres. Det blir da i tillegg til betalingsvarselet opprettet en separat faktura for fakturagebyret. Fakturaen med purregebyret kan du åpne ved å velge Utgående faktura (AR301000). I dette skjermbildet vises nå valget Vis betalingsvarsel er på fakturaer for purregebyr. Dette valget er altså kun synlig når det er fakturaer med purregebyr, ikke på andre type fakturaer.

Klikker du på Vis betalingsvarsel åpnes grunnlaget for purregebyrfakturaen. 

I dette tilfellet er det fire poster som er grunnlaget: 

Forbedring på faktura-rapport 

Vi har også lagt inn betalingsvarselnummeret på selve faktura-rapporten (denne vises kun for purregebyrfakturaer). Dette for at det tydelig skal fremkomme hvilket betalingsvarsel som er grunnlag for purregebyrfakturaen.