avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎11-05-2020 12:16 )
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 385 Visninger

Mange har ønsket mulighet for å endre kunde- eller leverandørnummer på faktura. Du har for eksempel registrert en utgående faktura og lagt til flere varelinjer. Deretter ser du at den er registrert på feil kunde. Tidligere ble varelinjene slettet hvis du endret kunde.

 

I versjon 8.21 (tilgjengelig fra 13.5.20) er dette endret. Du kan nå registrere faktura og varelinjer, og deretter endre kunden.

 

Merk: Endring av kunde påvirker kun feltene relatert til kunde som ligger i fakturahodet. Informasjon på varelinjene blir ikke automatisk oppdatert ut fra ny kunde sine verdier. 

Har kunden du endrer til en annen valuta eller andre pris-/rabattavtaler, blir ikke disse automatisk oppdatert ut fra den nye kunden sine avtaler. For å få oppdatert varelinjene ut fra ny kundes betingelser må du velge Behandling - Beregn priser på nytt.

 

2020-04-17 14_16_20-Utgående faktura.png

 

Muligheten for å endre kundenummer gjelder

 

  • Utgående faktura (AR301000) med status På vent og Balansert og ikke opprettet fra ordre
  • Inngående faktura (AP301000) med:
    • status På vent og ikke opprettet fra innkjøpsordre
    • status Balansert og ikke på flyt i Approval
    • status Balansert og ikke opprettet fra innkjøpsordre
  • Innkjøpsordre (PO301000) med status På vent.
Kommentarer
PARTNER

Hei

Har testet litt rundt dette nå.
Ser at du faktisk kan endre leverandør etter at du har gjort varemottak. Er dette med hensikt?
- Dette medfører at du kan ha forskjellige leverandører på varemottaket og innkjøpsorderen.

 

Når man så mottar faktura fra leverandøren - må dette leverandørnummeret stemme overens med leverandøren på Varemottaket - (Ikke innkjøpsorderen) for at vi skal kunne knytte opp varemottaket mot fakturaen.

Det er heller ikke mulig å først tilknytte varemottaket på den inngående fakturaen, og deretter endre leverandørnummer på fakturaen

(selv om fakturaen står på vent og eller er balansert) 

 

For ordens skyld: Testen er gjort som et ledd i å sjekke mulighetene der innkjøp og varemottak er gjort mot  leverandør (N), mens den inngående fakturaen kommer fra en annen leverandør (M)

 

(updated by Nina Bredholt VISMA ‎13-05-2020 14:56 )

Hei Stig.

Skal teste dette og komme tilbake med informasjon.

---

Da har jeg testet og gjenskapt. Det er meldt sak til utvikling og saken har status "Bekreftet feil". Vi håper på en snarlig korreksjon.

 

Takk for tilbakemeldingen.

 

Mvh Nina