Mange har ønsket mulighet for å endre kunde- eller leverandørnummer på faktura. Du har for eksempel registrert en utgående faktura og lagt til flere varelinjer. Deretter ser du at den er registrert på feil kunde. Tidligere ble varelinjene slettet hvis du endret kunde.
I versjon 8.21 (tilgjengelig fra 13.5.20) er dette endret. Du kan nå registrere faktura og varelinjer, og deretter endre kunden.
Merk: Endring av kunde påvirker kun feltene relatert til kunde som ligger i fakturahodet. Informasjon på varelinjene blir ikke automatisk oppdatert ut fra ny kunde sine verdier.
Har kunden du endrer til en annen valuta eller andre pris-/rabattavtaler, blir ikke disse automatisk oppdatert ut fra den nye kunden sine avtaler. For å få oppdatert varelinjene ut fra ny kundes betingelser må du velge Behandling - Beregn priser på nytt.

Muligheten for å endre kundenummer gjelder
- Utgående faktura (AR301000) med status På vent og Balansert og ikke opprettet fra ordre
- Inngående faktura (AP301000) med:
- status På vent og ikke opprettet fra innkjøpsordre
- status Balansert og ikke på flyt i Approval
- status Balansert og ikke opprettet fra innkjøpsordre
- Innkjøpsordre (PO301000) med status På vent.