Gjenkjenne kunde / leverandør fra banktransaksjoner med IBAN

[#1]

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om leverandør.

Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching.

Dersom du ønsker å aktivere denne funksjonen, gå til Meny -> Bankstyring -> Vis hele menyen -> Bankinnstillinger. Trykk deretter på "Innstillinger for matching" og huk av for "Match med bankkontoer etter at fakturaene er matchet". Lagre deretter endringen ved å trykke på disketten øverst i bildet.