avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:49 )
Christian Alne
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 409 Visninger

 

 Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om leverandør.

 

Noen ganger så kan det være vanskelig å vite hvorfor en inngående faktura legger seg på leverandør A istedet for leverandør B.

Vi skal se på noen scenarioer som kan være aktuelle.

 

Vi har en faktura med organisasjonsnummer 123456789 og bankkontonummer 47601490404.

 

1. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, det samme har leverandør B.

Leverandør A har bankkontonummer 47601490404, leverandør B har bankkontonummer 12345645445. Da blir  leverandør A valgt.

 

2. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, det samme har leverandør B.

Leverandør A har bankkontonummer 47601490404, det samme har leverandør B.

Ingen velges, fakturaen legger seg i "Blokkert". 

 

3. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, det samme har leverandør B.

Leverandør A har bankkontonummer 12345645445, det samme har leverandør B.

Ingen velges, fakturaen legger seg i "Blokkert".

 

4. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, leverandør B har organisasjonsummer 987654321. Leverandør A har bankkontonummer 12345645445, leverandør B har 47601490404.

Leverandør A velges. 

 

Får en faktura treff på flere leverandører så vil den først gå etter organisasjonsnummer. Er det likt så vil den se på bankkontonummer. 

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Mulig å endre dette slik at det kun går etter bankkontonummer? Hvis ikke er det vanskelig å oppdage hvis en leverandør har byttet bankkonto. Det er også ofte at en leverandør har flere kontonummer, men hvis den bare velger med org.nr. kan det jo bli betalt til feil konto hvis en leverandør med dette org.nr allerede er opprettet.

Hei @gloseth

 

Det er mulig å sette på leverandørvalidering av Betalingsinformasjon. På den måten vil du få varsel hvis bankontonummeret på fakturaen ikke stemmer med det du allerede har på leverandøren, og vil kunne oppdatere dette. 

 

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma.net ERP support