Hvilken avgiftskode foreslås?

[#1]

Denne artikkelen gir en oversikt over logikken som legger til grunn for hvilken avgiftskode som hentes (foreslås) i ulike skjermbilder. 

Faktura (kunde og leverandør)

Bruker man feltet Varenr. på fakturaen (legger til varer eller tjenester fra registeret) er det eksporttypen på kunde/leverandørprofilen i kombinasjon med vareprofilen til varen som avgjør avgiftskode. Systemet ser først på eksporttypen på kundens/leverandørens profil, og velger deretter korresponderende felt på vareprofilen. I eksemplet under er eksporttypen Innenlands. 

Systemet ser derfor på feltet Avgiftskode, avgiftspliktig salg på varens vareprofil. Her står det 3. 

Avgiftskoden som fylles inn på fakturaens varelinje blir derfor 3: 

Bruker man ikke Varenr. på fakturaen er det avgiftssonen på kunden som avgjør avgiftskode. Systemet ser på avgiftssonen og legger inn standard avgiftskode for denne.

En oversikt over disse kan ses på Avgifter - Registre - Avgiftssoner (TX2060PL). Legg til kolonnen Standard avgiftskode hvis du ikke allerede har denne. 

Hovedbok

Fører man bilag på Hovedbokstransaksjoner er det avgiftskoden på kontoen i kontoplanen som foreslås. Husk å aktivere avgiftskoder på bilaget (se artikkel).  

NB: Bruker du Bilagsregistrering for å føre bilag med avgiftskode, vil ikke bilagene vises i mva-oppgaven! Vi anbefaler generelt å bruke modulene Kundereskontro, Leverandørreskontro eller Bankstyring for å føre bilag med moms. 

Bankstyring

Bruker man feltet Varenr. (legger til varer eller tjenester fra registeret) ved føring av Transaksjoner er det feltet Avgiftskode på selve varen som avgjør avgiftskoden. I eksemplet under er den 3.  

Da blir avgiftskoden på transaksjonen 3: 

Bruker man ikke Varenr. på transaksjonen er det standard avgiftskode på avgiftssonen under fanen Regnskapsdetaljer som avgjør avgiftskoden: 

Denne kan defineres på betalingskontoen under fanen Posteringstyper, slik at den fylles inn som standard: 

En oversikt over disse kan ses på Avgifter - Registre - Avgiftssoner (TX2060PL). Legg til kolonnen Standard avgiftskode hvis du ikke allerede har denne. 

Se også

Samleside om MVA.

[Benjamin0108Oliver2002]

Hei,

Når jeg skal sette opp kontoplanen, og vi er en organisasjon som ikke får fradrag for noe mva. Skal jeg sa sette "blankt" på avgifts kode i hovedbokskontoer eller "0"?

Er redd for at det legger seg feil på mva oppgave når vi sender inn om jeg har feil kode. Vi har noe salg med mva, men ingen fradragsrett på dette, slik at vi må levere årlig mva oppgave.

Stine 🙂

[Edvard Berntzen]

Hei Stine.

Hva som er riktig for deg å bruke kan jeg ikke svare på, men avgiftskode 0 er iallefall ikke knyttet til noen post i skattemeldingen. Den vil derfor ikke vises i mva-oppgaven som sendes til Altinn. Se også denne oversikten.

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma.net support

[#4]

Visma.net ERP har lansert den første versjonen av det nye salgsordre vinduet (med begrenset funksjonalitet), der det er fokusert på å forbedre ytelsen og tilby et enklere og bedre brukergrensesnitt 🙌

Denne første begrensede versjonen utvikles kontinuerlig og bygges videre med mer funksjonalitet. Planen er å ha samme funksjonalitet som dagens ordrevindu i løpet av 2024🗓️ Inntil da er det mulig å bytte mellom det nåværende og det nye ordrevinduet.

Fordelene med det nye salgsordre vinduet inkluderer:

✅ Raskere, spesielt ordrer med mange ordrelinjer

✅ Forbedret brukervennlighet

✅ Bedre oversikt

For å få tilgang til det nye salgsordrevinduet må følgende roller tilordnes i Visma.net Admin:
Sales Creator eller Sales Viewer.

Det er også mulig å tilordne rollen Sales Profit Viewer, da kan du se margin i tillegg til kostnadskolonnen.

Ønsker du å lære mer om funksjonene i det nye vinduet eller andre nyttige tips og triks kan du ta en titt på dette kurset 🤗

Oppdatering 03.11:

Vi er veldig glade for å kunngjøre at brukere av det nye brukergrensesnittet for salgsordre nå kan opprette leveranse for salgsordren.🌟
Den dynamiske funksjonen som gir tilgang til funksjonaliteten aktiveres for alle bedrifter i produksjon.

Hvorfor er denne funksjonen viktig?
Basert på datainnsikt har vi sett at handlingen opprett leveranse er i toppen når det gjelder funksjonene som brukes i en salgsordre. Ved å kunne opprette leveranse kan brukeren nå fullføre salgsprosessen.


Ønsker du å se step by step hvordan man oppretter leveranse? Se vårt kurs i LU her. 🌟

Roadmap🚀:
Lurer du på hvilke funksjoner som er ferdig, pågår og kommer? Da kan du følge med på roadmap knappen øverst i hjørnet inne på det nye salgsordre skjermbildet. Denne oppdateres forløpende av utvikling:

Tilbakemeldingsskjema🤗: 

Vi setter stor pris på din tilbakemelding om det nye salgsordre vindu i Visma.net ERP. Øverst til høyre finner du en knapp med et tilbakemeldingskjema som går direkte til utviklerne . Din ærlige og konkrete tilbakemelding er uvurderlig for oss. Dette vil hjelpe utviklingsteamet vårt med å prioritere funksjonene på en optimal måte.