avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:43 )
Edvard Berntzen
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1047 Visninger

Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.

 

1. Gå til Leverandørreskontro - Arbeidsområde - Registrering - Inngående faktura

2.  Klikk på forstørrelsesglasset i feltet Fakturanr, søk etter og velg riktig bilag. 

3. Klikk på Behandlinger - Reverser

 

reversere_leverandørfaktura.png

 

4. En kreditnota opprettes. Skriv en evt. beskrivelse i feltet Beskrivelse. 

5. Klikk Oppdater. 

 reversere_leverandørfaktura_2.png

                                    Matche kreditnota mot faktura

 

1. Gå til Leverandørreskontro - Arbeidsområde - Registrering - Betalinger

2. Velg type Inng. kreditnota

3. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet Bilagsnr., søk etter og velgkreditnotaen

4. Velg fanen Betalingshistorikk - klikk + og velg fakturaen i feltet Bilagsnr (klikk evt. på forstørrelsesglasset i feltet for å få opp fakturaer på leverandøren). 

5. Klikk Oppdater. 

 

matche_kreditnota_og_faktura.png

 

 

 

 

Bidragsytere
Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hei,

Kan man reversere en avsluttet post/inngående faktura?  

Faktura er både bokført og betalt dobbelt.

Og hvorfor stopper ikke systemet for bokføring av faktura med samme nummer, slik det gjør i Visma Business og andre program?

PARTNER

Javisst.  Det går fint å reversere en faktura som er avsluttet.  Du får da en kreditnota stående som et åpent bilag på reskontro.


Det er også mulig å også reversere en og samme faktura flere ganger, noe som kan være hensiktsmessig dersom du ønsker flere kreditnota, f.eks. delkreditering av en faktura i flere omganger,  og også dersom du ved en feil har laget faktura i stedet for kreditnota.

 

Dersom du ønsker at systemet skal stoppe ved føring av samme fakturanummer velger du det i Leverandørinnstillinger (AP101000)

Vi anbefaler å ha merket av 'Krev leverandørens fakturanummer' og 'Avvis duplikat av leverandørens fakturanr'.