avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Reversere leverandørfaktura/ opprette kreditnota

09-09-2017 12:39 (Sist oppdatert 16-04-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2733 Visninger

Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.

 

1. Gå til Leverandørreskontro - Arbeidsområde - Registrering - Inngående faktura

2.  Klikk på forstørrelsesglasset i feltet Fakturanr, søk etter og velg riktig bilag. 

3. Klikk på Behandlinger - Reverser

 

reversere_leverandørfaktura.png

 

4. En kreditnota opprettes. Skriv en evt. beskrivelse i feltet Beskrivelse. 

5. Klikk Oppdater. 

 reversere_leverandørfaktura_2.png

                                    Matche kreditnota mot faktura

 

1. Gå til Leverandørreskontro - Arbeidsområde - Registrering - Betalinger

2. Velg type Inng. kreditnota

3. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet Bilagsnr., søk etter og velgkreditnotaen

4. Velg fanen Betalingshistorikk - klikk + og velg fakturaen i feltet Bilagsnr (klikk evt. på forstørrelsesglasset i feltet for å få opp fakturaer på leverandøren). 

5. Klikk Oppdater. 

 

matche_kreditnota_og_faktura.png

 

 

 

 

Kommentarer
JDKRegnskap
CONTRIBUTOR *
av JDKRegnskap

Hei,

Kan man reversere en avsluttet post/inngående faktura?  

Faktura er både bokført og betalt dobbelt.

Og hvorfor stopper ikke systemet for bokføring av faktura med samme nummer, slik det gjør i Visma Business og andre program?

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Javisst.  Det går fint å reversere en faktura som er avsluttet.  Du får da en kreditnota stående som et åpent bilag på reskontro.


Det er også mulig å også reversere en og samme faktura flere ganger, noe som kan være hensiktsmessig dersom du ønsker flere kreditnota, f.eks. delkreditering av en faktura i flere omganger,  og også dersom du ved en feil har laget faktura i stedet for kreditnota.

 

Dersom du ønsker at systemet skal stoppe ved føring av samme fakturanummer velger du det i Leverandørinnstillinger (AP101000)

Vi anbefaler å ha merket av 'Krev leverandørens fakturanummer' og 'Avvis duplikat av leverandørens fakturanr'.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips