avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 188 Visninger

Det har vært et stort ønske om at det må være mulig å gjøre endringer (for eksempel kostnadsbærer eller konto) på en allerede godkjent inngående faktura, for så sende denne til Approval igjen.

 

I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. Dette gjelder altså fakturaer med Godkjenningsstatus: Godkjent, og Dokumentstatus: Balansert (oppdaterte fakturaer kan ikke sendes). 

 

For å sende fakturaen på nytt, gå inn på denne og klikk Start new approval flow. For å kunne bruke denne funksjonen kreves 2 ting: 

  • Når en inngående faktura blir godkjent i Approval, er det en innstilling for om fakturaen automatisk skal bli bokført eller ikke i Financials. Denne innstillingen må være slått av slik at fakturaen fortsatt blir liggende i status Balansert. Valget heter Oppdater dokumenter fra Approval og finnes på Leverandørreskontro - Innstillinger - Leverandørinnstillinger, fanen Generell informasjon.

    1_NyApprovalFlyt.png
  • For å kunne starte ny Approval-flyt må du gjøre endringer på en eller flere linjer først. 

    2_NyApprovalFlyt.png