Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Nina Bredholt VISMA
I Financials ligger det standard resultat- og balanserapporter. Oppretter du nye hovedbokskontoer underveis kan det være at disse ikke kommer med på rapportene. Det avhenger av hvordan kontoen er opprettet.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Mange ønsker hovedboksutskrift for et periodeintervall inkludert alle konti, eksempelvis en komplett hovedbok med alle kontoer fra 01.01-31.12.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
I enkelte tilfeller ønskes det å oppheve matching f.eks hvis du har matchet en betaling mot feil faktura.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Standard innstilling i Financial er at du må registrere «Leverandørens fakturanr.» på inngående faktura for å få lov til å oppdatere.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Mange ønsker å benytte en 13 periode i forbindelse med årsoppgjørsposter. Hvordan opprette dette?
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Innstillinger for Kidnummer på faktura settes under fanekortet KID-kode. Som standard i systemet benyttes Modulus 10 format. For å aktivere innstillingen som ligger som standard setter du status til å være aktiv.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Ved slutten av året er det forskjellige rapporter som revisor etterspør. I Financial har du tilgang til mange rapporter. Det kan være vanskelig å vite hvilke rapporter som best dekker det du trenger. Denne artikkelen beskriver hvilke rapporter som kan være godt egnet for å dekke behov for rapportering ved årsslutt og generelt i systemet. Den beskriver også hvordan du kan ta ut disse rapportene fra Visma.net financial.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Du kan beregne renter på Åpne poster, Delbetalte og Betalte poster. Du har også mulighet definere rentegebyr, minimum dokument- og linjebeløp og intervall for prosentsatser for kalkulering av rentebeløpet. Du kan også utelate dokumenter ved å markere faktura fra forslaget.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Tap på fordringer kan påvirke utgående mva eller inngående mva. Det er litt avhengig av hva som er årsaken til tapet. Dersom det er en heving av salget lages det en kreditnota og denne reduserer utgående mva (både grunnlag og beløp). Dersom det er tap f.eks. som følge av at kunden har gått konkurs skal dette føres som en økning av inngående avgift.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Dersom du ikke ønsker å oppdatere periodiseringen manuelt, kan du opprette en automatiseringsplan som periodiserer fremover i tid. Du kan få denne til å oppdatere alt som ligger fremover i tid til å oppdateres i løpet av en dag eller to.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Kontoutdrag kan brukes for å sende en påminnelse til kunden i stedet for å sende purringer. Dette er en mildere variant og gir deg mulighet til å sende en oversikt over utestående poster til kunden. Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Ved å gå inn på betalinger og velge kunderefusjon får du utbetalt kreditnota til kunde.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
For å sette tilbake nummerserie dersom man har slettet et bilag kan du gjøre følgende:
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Når en kunde ved en feil har betalt samme faktura to ganger kan du enten betale kunden tilbake, eller trekke fra beløpet på en senere faktura.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Forklaring på hvordan du legger inn betalingsbetingelser på engelsk.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du forklaring på hvordan du setter opp en tidsplan og generer alle fakturaer som skal ut innen denne perioden.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
I Visma.net Financials kan man fra versjon 5 sette opp at man enten vil registrere beløp brutto eller netto ved registrering av inngående faktura. Da legger man inn beløpene enten med eller uten mva.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags