Søk
Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:

Historikk for ordrebekreftelse per vare og Salg per vare og kunde

Forklaring på forskjellen mellom "Salg per vare" og "salg per vare og kunde"
Vis hele artikkelen
15-11-2018 10:02 (Sist oppdatert 03-11-2021)
  • 7 Svar
  • 0 liker
  • 5124 Visninger

Endringer i Systemets e-postkontoer (SM204002)

For å forenkle oppsettet av e-postkontoer og styrke sikkerheten har vi gjort endringer i skjermbildet «Systemets e-postkontoer» (SM204002). For oppsett av nye e-postkontoer, se eget brukertips. Trenger du bistand kan du kontakte din partner eller Visma sin konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com.   Kunder som benytter mail.datakraftverk.no og egendefinert e-postadresse må gjøre endringer i sitt oppsett. Gammelt oppsett med bruk av mail.datakraftverk.no vil bli stengt 1. november 2021.   For kunder som benytter egen e-postserver eller MailFrom@visma.net og egendefinert svaradresse er det ikke nødvendig å gjøre endringer. Hvordan vet jeg om jeg må gjøre endringer? Dersom brukerens e-postadresse er fylt ut i feltet “E-postadresse” og utgående e-postserver er satt til “mail.datakraftverk.no” i skjermbildet Systemets e-postkontoer (SM204002) må e-postkontoen settes opp på nytt, se eget brukertips.   Må jeg gjøre endringer dersom e-postadressen er MailFrom@visma.net og min e-post står i feltet svaradresse? Nei, dersom brukerens e-postadresse står i feltet “Svaradresse”, e-postadresse er “MailFrom@visma.net” og server er “mail.datakraftverk.no” er det ikke behov for å gjøre endringer. Vi konverterer kontoen til ny server.     Må jeg gjøre endringer dersom e-postadressen er no-reply@finance.visma.net og min e-post står i feltet svaradresse? Nei, dersom brukerens e-postadresse står i feltet “Svaradresse”, e-postadresse er “no-reply@finance.visma.net” og det er huket av for “Bruk standardserver for utgående e-post.” er det ikke behov for å gjøre endringer. Du har allerede nytt oppsett.     Jeg har en annen server enn mail.datakraftverk.no, må jeg gjøre endringer? Nei, dersom du bruker din egen e-postadresse og e-postserver er det ikke behov for å gjøre endringer.  
Vis hele artikkelen
28-09-2021 11:09 (Sist oppdatert 20-10-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1609 Visninger

Oppsett av e-post i Visma.net ERP

Denne artikkelen beskriver anbefalt oppsett for epost i Visma.net ERP.
Vis hele artikkelen
12-01-2016 19:24 (Sist oppdatert 20-10-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3551 Visninger

Enklere korrigering av Inngående faktura i status Åpen

I versjon 8.62 har vi laget en enklere måte å korrigere inngående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en inngående faktura, og så ser at denne inneholder feil, så har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura blir automatisk kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.    Slik går du frem: Åpne den inngående fakturaen du ønsker å kreditere (AP301000), og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny inngående faktura i status Balansert, og når du klikker Lagre får denne et nytt bilagsnummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Merk! Allerede nå er den opprinnelige fakturaen fjernet fra betalingsbehandling. Denne vil ikke vises under Behandle betalinger (AP50300S). Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en inngående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er tilknyttet innkjøpsordre? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til innkjøpsordre.  Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), så vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding (foreløpig på engelsk) om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som er satt som Inaktiv? Du får meldingen: Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 08-2021. Feil i hovedbok: Regnskapsperiode 08-2021 er ikke aktivert.   Du må sette perioden som aktiv igjen for å få korrigert fakturaen.     Kan denne metoden benyttes for å korrigere inngående faktura som blir opprettet ved avslutning av momstermin? Nei, denne metoden bør ikke benyttes for å korrigere inngående faktura på Avgiftsleverandøren. Valget vil bli disablet i senere versjoner. Frem til dette er endres, så vil brukere få en advarsel når de forsøker å korrigere. Det får da også en link til artikkel for hvordan dette bør gjøres. Vi får dessverre lagt til advarselen kun på vår standard avgiftsleverandør (leverandørnr. 49999).    
Vis hele artikkelen
24-08-2021 11:20 (Sist oppdatert 15-10-2021)
  • 10 Svar
  • 9 liker
  • 8233 Visninger

Peppolbis30: Inngående kreditnota blir tolket som inngående faktura

1. Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2. Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet.
Vis hele artikkelen
13-09-2021 11:13
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 820 Visninger

Utfordring ved betaling av inngående faktura i en valuta, fra betalingskonto i annen valuta.

Visma net ERP støtter ikke 3 valutaer ved betaling.   1. Klienten har basisvaluta NOK. 2. Det er registrert en inngående faktura i PLN.(Polske Zloty). 3. Ved opprettelse av betaling(AP50300S), blir det benyttet  betalingskonto i USD    4. Betalingen blir gjennomført i banken, men ved innlesning av utført betaling til Autopay innboksen feiler det. Følgende feilmelding kommer opp:   5. Dette oppstår fordi betalt beløp i PLN blir omregnet til NOK og ikke til USD i Visma net ERP.    6. Betalingen må da korrigeres slik at betalt beløp omregnet fra PLN til NOK blir justert til at NOK blir erstattet med USD beløpet.    7. Betalingen blir utlignet med inngående faktura og posten med feil i Autopay innboksen kan behandles på nytt og feilmeldingen blir borte.  
Vis hele artikkelen
26-08-2021 15:12
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 939 Visninger

Dokumentet med referansenummer ... er ikke i balanse. Mva - informasjon må ikke opprettes for denne.

Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     
Vis hele artikkelen
05-08-2021 12:33
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 695 Visninger

Valutajustering på kunder(CM505000) og leverandører (CM504000)

Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta.  Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio.  Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering.  ( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.   1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 ) Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne) Det vil da komme en linje pr faktura.  Vi ser her at verdien av fordringene har økt.    Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.   Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio. Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)   Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet.  Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000). Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering.  NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før:  Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til.    2. Valutajustering leverandør (CM504000), utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her:   
Vis hele artikkelen
29-07-2021 12:52
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 1368 Visninger

Valutajustering av hovedbok (CM506000)

Brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta.  
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:48
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1236 Visninger

Periodiseringsnøkler (DR202000) Alternative bokføringsmetoder.

Det er mulig å benytte forskjellige bokføringsmetoder når periodiseringsnøkkler opprettes. Vi ser på bokføringsmetodene:  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager. Fleksibelt etter dager i perioden.
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:04
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 841 Visninger

Feilmelding ved sending av fakturaer til Autoinvoice: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid

Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000):   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   Tilsvarende gjelder om du får feilmeldingen: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.   Firma (CS101500 )   Kunde (AR303000)
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 07-07-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1361 Visninger

Kampanjepris på vare

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du kan opprette en priskampanje på en vare.   I eksemplet har vi opprettet vare "putekasse". Varens utsalgspris er kr 5000,-. I dette tilfelle har vi opprettet en prisavtale med Pristype lik Basis for denne varen.    Registrerer vi salgsordre med 1 stk putekasse, foreslår systemet kr 5000,- som utsalgspris slik prisavtalen tilsier.   I perioden 15.06 - 20.06 er det en prisreduksjon på varen. Kampanjepris er kr 3000,-. Opprett kampanjen ved: Å åpne skjermbildet Kundeprisavtaler (AR202010). Legg til ny avtale ved å klikke +. Registrer Gjeldende dato 15.06.2021 og Utløpsdato 20.06.21. Legg inn en beskrivelse. I dette eksemplet gjelder kampanjen generelt. Vi velger Pristype lik Basis og ny pris kr 3000,-. Lagre og Oppdater. Salgsordre registrert innenfor dette datointervallet foreslår da kr 3000,- i utsalgspris som er i henhold til kampanjen.   Salgsordre registrert etter kampanjens utløp får igjen ordinær utsalgspris. Her er det registrert salgsordre med dato 21.06.21 hvor den ordinære prisavtalen slår til.   Kampanjepriser prioriteres foran andre prisavtaler. Har du definert andre rabattavtaler finner du mer informasjon om kombinasjon av rabatt og prisavtaler her.
Vis hele artikkelen
15-06-2021 13:16 (Sist oppdatert 17-06-2021)
  • 6 Svar
  • 0 liker
  • 3178 Visninger

Kontantrabatt med mva på inngående faktura

Ved beregning av kontantrabatt på inngående faktura, reduseres grunnlaget for fradragsberettiget inngående mva. Dette må behandles. 
Vis hele artikkelen
03-06-2021 10:52 (Sist oppdatert 03-06-2021)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1416 Visninger

Hvordan opprette supportbruker

For å legge til en Visma ansatt som supportbruler går du på: Admin - Brukerstøtte - Fane 1 (Visma brukerstøtte, kontakter) For å legge til en Partner konsulent som supportbruler går du på: Admin - Brukerstøtte - Fane 2 (Partnerens navn, i dette eksempelet er det: Visma Software AS brukerstøtte, kontakter)   2. Søk opp supportkonsulenten for den aktuelle saken under Navn. Her vil også personens epostadressen vises. Denne inneholder @Anonymous.com eller partnernavn. På denne måten kan du forsikre deg om at det kun er en ansatt i Visma eller hos partner som får tilgang. Merk: denne epost-adressen kan ikke brukes til å kontakte support, du må allerede ha en aktiv supportsak gående med navngitte konsulent i listen. 3. Klikk i feltet under under Tilgangstype (på linjen med supportkonsulenten). Tilgangstypen Support vil da dukke opp. 4. Sett en sluttdato for tilgangen under Til. Vi ber om at denne settes en uke fram i tid. På denne måten tas det høyde for at saken kan ta tid. Vi gjør selvsagt det vi kan for å løse saken raskest mulig. 5. Klikk Lagre (nederst til høyre) 6. Supportkonsulenten får dermed tilgang til rollen Program administrator (Application Administrator) på kunden. Dette gjør at han/hun kan sette nødvendige roller på det aktuelle firmaet for å undersøke saken.    Merk: For at vi skal få tilgang til firmaet raskest mulig ber vi om at brukerroller også settes (f.eks Financials Administrator og Financials User).   7. Informer support om at tilgangen er lagt til (ber deg fortsette på samme mail/ticket).    Merk For å kunne gi support-tilgang må brukeren ha rollen Customer administrator (på kunden i Admin) Vi vil ikke lagre endringer eller bokføre bilag på firmaet uten evt. avtale med kunden først. Innloggingshistorikk vil bli logget med brukernavn (e-postadresse). Når datoen under Til er passert vil supportkonsulenten miste tilgang til firmaet automatisk. Du kan når som helst fjerne tilgangen om du ønsker.
Vis hele artikkelen
26-09-2018 15:13 (Sist oppdatert 19-05-2021)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 5725 Visninger

Leverandør

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials. 
Vis hele artikkelen
18-05-2018 12:04 (Sist oppdatert 12-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 5104 Visninger

Visma.net Approval: Godkjennelse fra to personer (4-eye principle)

Godkjennelse fra to personer (4-eye principle) er released 01.02.2021.   Denne funksjon garanterer at et dokument i Approval må godkjennes av minst to forskjellige brukere.   Hvis du aktiverer funksjonen, legges det til et reservetrinn på slutten av arbeidsflyten, der du må definere minst to personer som vil motta dokumentet hvis det bare er godkjent av en person. Hvis en person allerede har gitt sin godkjenning, er den ekskludert fra flyten.   Se denne videoen (svensk) om hvordan du legger til dette trinnet   Vedlagt finner du et (PDF) dokument med en detaljert forklaring hvordan denne funksjonen fungerer.  
Vis hele artikkelen
11-05-2021 22:24
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2740 Visninger

Forbedringer i eksport av rapport til Excel

Når du eksporterte rapporten Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S) til Excel, så oppsto det feil ved formateringen, noe som krever omfattende omformatering i Excel før det kan bli benyttet til analyse. Dette problemet er nå korrigert ved at eksportfilen vil formateres korrekt der kolonnene ikke lenger overlapper eller gjemmes. For å oppnå dette må du endre egenskapene til rapporten i Report designer, hvor du kan angi kolonnesekvensen før du eksporterer til Excel.   Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support, og vi anbefaler at du kontakter partneren din for å få bistand til dette.   I GL63201S, klikk på Rediger rapport . På høyre side av Report designer vinduet vises egenskapene. Om du ikke kan se egenskapene, klikk utenfor rapportredigerings-området. I vinduet for egenskaper, sett Excel mode til Manual. Dette er et nytt tillegg i Report designer, som ikke var tilgjengelig tidligere. Denne innstillingen gjør det mulig for brukeren og dele opp kolonnene istedenfor at de overlapper eller gjemmes.    Når dette er gjort, må du forsikre deg om at kolonnene er separert ved å gi hver enkelt kolonne et sekvensnummer. Det første som må gjøres er å endre egenskapene for hvert enkelt felt i rapporten. Dette gjør du ved klikke i det feltet du ønsker å sette til kolonnenummer 1. I oppsettet til det valgte feltet må du passe på at Excel delen er utvidet. Når dette er gjort vil du se kolonne-feltet. Dette feltet indikerer kolonnenummeret. Sett inn 1 for det du ønsker skal være første kolonne i rapporten. Klikk deg videre til det neste feltet du ønsker å inkludere i rapporten, og skriv inn 2. Slik fortsetter du med å legge til sekvensnummer og kolonner til du har den fullstendige rapporten du ønsker. Denne funksjonen er tilgjengelig for alle rapporter.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 08:14
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 869 Visninger

Registrering av reiseregning på flere prosjekter som skal viderefaktureres

Når det er satt opp en integrasjon mellom Visma.net Expense og Visma.net Financials har du mulighet til å registrere en reiseregning på forskjellige prosjekter.   Merk: dette er i pilot foreløpig. Ta kontakt med din partner for mer informasjon.   Slik gjør du det.   Først legger du inn en beskrivelse og kostnadsbærere. Så må du velge et prosjekt og prosjektoppgave. Den du velger her vil komme opp som standard senere i prosessen. Huk av “Fakturer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Etter du har lagret kan du velge dato, tidspunkt og formål.     Klikk på Neste og så kan legge inn det som gjelder for måltid og losji, eventuelt kostnadsfordelingen. Deretter velger du riktig prosjekt. Standard kommer opp den du har valgt på første siden. Det kan du endre her når det trenges. Huk av “Fakturaer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Samme prinsipp gjelder for neste stegene, kjørebok og utlegg. Her kan du legge inn flere linjer med forskjellige prosjekter om det trenges.       Når du har kontrollert sammendraget kan du sende reiseregningen til godkjenning (i Visma.net Approval eller Visma Manager app).     Når det er godkjent er reiseregningen tilgjengelig i Innboks for utgifter.         Klikk på Utleggsdetaljer for å se innholdet.     Når alt er ok klikker du på Behandle.
Vis hele artikkelen
20-01-2021 20:37 (Sist oppdatert 09-03-2021)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2326 Visninger

I skjermbildet "Behandle banktransaksjoner" kan du nå se gjeldende status for en linje

Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 1620 Visninger

Startside Visma Connect

Visma Connect er en felles innloggingstjeneste som gir tilgang til de fleste av Visma sine skytjenester, som eksempel Visma.net.   Denne startside samler Community artikler vi har om Visma Connect.   Nyheter Nå kan du logge på passordfri i Safari nettleser på iOS-enheter SMS som et alternativ for totrinnskontroll (2FA) Endring i påloggingsvindu til Visma Connect Har du fått ny telefon til jul? Passordfri pålogging: støtter nå alle Android-enheter som støtter FIDO2 Logg på uten passord! Mobile Employee appen benytter seg nå av Visma Connect for innlogging Logg inn i Visma.net med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk Viktig oppdatering av Visma Connect (mer sikkerhet med kontroll mot en "breach list") Ny innlogging på alle Visma.net tjenester   Brukertips - generell Aktivering av SMS som et alternativ for totrinnskontroll (2FA) Oi da! Feilmelding i Visma Connect ... Får du en ny telefon snart? Og har du slått på totrinnskontroll i Visma Connect? Byttet/Mistet mobil, og har totrinnskontroll aktivert Overføre kontoer med Google Authenticator Hvordan kan du aktivere totrinnskontroll med FIDO2? Generering av engangskoder for Visma Connect brukere med totrinnskontroll Visma Connect og "Husk denne enheten i 30 dager" ved totrinnskontroll Glemt passord i visma.net / Connect - ulike problemstillinger To trinn kontr. er aktivert for innlogging, bruker har mistet telefonen / ønsker å deaktivere Jeg har glemt passordet mitt, hva gjør jeg? Forgot your password? Totrinnskontroll med Visma Connect (med video)    Brukertips - tjeneste spesifikk Dette gjør du for å koble din Visma Tid bruker mot din Visma Connect bruker AutoPay totrinnskontroll - 2FA Endre epostadresse på bruker i Visma.net som er knyttet mot ansatt i Lønn 5    
Vis hele artikkelen
25-01-2021 14:25
  • 1 Svar
  • 3 liker
  • 14161 Visninger

Nyttige sider

Informasjon om cookies

Ofte stilte spørsmål

Personvernerklæring

Retningslinjer for Visma Community

Vilkår og betingelser

Våre løsninger

ISO-sertifiseringer

Kontakt oss

Om Visma

Våre produkter og løsninger

Følg oss

Facebook

LinkedIn

Twitter

Visma-bloggen

Youtube

Visma

Karenlyst allé 56

0277 Oslo, Norge

Email: kundesenteret@visma.com

Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.

Choose your region:
Choose your Region
Go