Fra 1. januar må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Tidligere ble dette gjort på papir, men fra 01.01.2019 må arbeidsgivere sende dette digitalt, direkte fra et fagsystem, eller ved å fylle ut et skjema i Altinn.
Visma.net Payroll har nå fått en inntektsmelding rapport som du kan benytte ved utfylling på Altinn. Mulighet for å sende inn rapporten direkte til Altinn kommer i en senere versjon.
Oppsett av kode i Visma.net Calendar
På fraværskodene under Innstillinger | Koder er det kommet et nytt felt i fanen Rapporter, “Inntektsmelding ytelse”. Dette angir hvilken type permisjon som rapporters på koden.
Følgende ytelser kan velges:
Tabellen under viser hvordan de forhåndsdefinerte kodene er satt opp i Visma.net Calendar:
|
Kode |
Navn |
Type |
|
PE |
Permisjon |
N/A |
|
PU |
Permisjon uten lønn |
N/A |
|
AV |
Ferie aldersbetinget |
N/A |
|
PP |
Pleiepenger |
Pleiepenger |
|
AD |
Fødsel/adopsjonspenger |
Foreldrepermisjon |
|
VP |
Velferdspermisjon |
Omsorgspenger |
|
AP |
Oppspart overtid |
N/A |
|
UP |
Utdanningspermisjon |
N/A |
|
FF- |
Fleksitid - hel dag |
N/A |
|
F- |
Fleksitid - del av dag |
N/A |
|
SP |
Svangerskapspenger |
Svangerskapspenger |
|
MP |
Permisjon ved militærtjeneste |
N/A |
|
FO |
Foreldrepermisjon |
Foreldrepermisjon |
|
SB |
Sykt barn |
Omsorgspenger |
|
SY |
Syk |
Sykepenger |
|
FE |
Ikke legitimert fravær |
N/A |
|
AAP |
Arbeidsavklaringspenger |
N/A |
Merk at feltet “Inntektsmelding ytelse” ikke er mulig å redigere.
Inntektsmeldingen i Payroll
Inntektsmeldingen finner du under Rapporter | Inntektsmelding i Payroll.
Når en ansatt har et fravær i Visma.net Calendar, som innebærer at det skal sendes en inntektsmelding, vil denne automatisk bli generert.
Du kan skriv ut denne rapporten i PDF.
Rapporten inneholder følgende:
Vi anbefaler at du skriver ut denne rapporten, logger inn i Altinn og fyller ut inntektsmeldingen der. Når du har lastet ned skjemaet i Payroll endres status til “Lastet ned”.
Dersom det er endringer, enten på registreringen i Calendar eller informasjon på den ansatte vil rapporten automatisk regenereres. Du kan også regenerere rapporten manuelt ved å markere denne og klikke “Regenerer”.
Når inntektsmeldingen er registrert i Altinn, kan du lukke rapporten ved å markere den og klikk “Lukk”.
Da legges rapporten under “Lukkede rapporter» og få status “Bekreftet”.
MERK! Det er fortsatt mulig å oppdatere rapporten selv om den er lukket/bekreftet. Hvis det er gjort endringer på f.eks. den ansatte, kan du generere rapporten på nytt fra “Lukkede rapporter”. Da legges rapporten under “Åpne rapporter” igjen.
MERK! Du vil også få et varsel i den åpne lønnskjøringen dersom det finnes nye inntektsmeldinger.
Beregning av gjennomsnittlig månedslønn
Beregningen av gjennomsnittlig inntekt gjøres ved hjelp av en ny lønnsart “4209000 - Gjennomsnittlig månedslønn for Digital inntektsmelding“. Denne lønnsarten er som standard ikke synlig på lønnsslippen, men vises blant annet på rapporten “Transaksjonsoversikt”. Kalkuleringen baseres på de 3 siste månedene før fraværet. På lønnskjøringen for september vises gjennomsnittlig måndeslønn basert på juni, juli og august.
Alle lønnsarter som har hake for Sykepengegrunnlag under "Generell informasjon" er med i kalkuleringen. I standard lønnsartregister gjelder dette følgende lønnsarter:
| Lønnsart nr | Lønnsart navn |
| 10000 | Fastlønn |
| 10050 | Faste tillegg |
| 10090 | Stopp fastlønn |
| 10100 | Timelønn |
| 10150 | Honorar, akkord, prosent eller provisjon |
| 10160 | Tips |
| 10200 | Utbetaling oppsparte timer |
| 11250 | Helligdagstillegg 133% |
| 12200 | Timelønn for helligdager |
| 12300 | Variable tillegg |
| 12310 | Tillegg 45 % (nattarbeid - statens sats) |
| 12400 | Kompensasjonstillegg utland |
| 13000 | Styrehonorar |
| 23150 | Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) |
| 43100 | Arbeidstøygodtgjørelse, skattepliktig |
| 43200 | Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse |
| 43300 | Smusstillegg |
| 107040 | Helligdagstillegg 33% |
| 108000 | Fravær uten lønn - trekk i timer |
| 108010 | Ulegitimert fravær - trekk i timer |
| 108100 | Fravær med lønn - timer utbetalt |
| 108110 | Velferdspermisjon - timer utbetalt |
| 108120 | Fleksitid - timer utbetalt |
| 108130 | Avspasering - timer utbetalt |
| 108200 | Pleiepenger - timer utbetalt |
| 108250 | Sykt barn - timer utbetalt |
| 108500 | Sykelønn (i arb g per) |
| 108510 | Sykelønn (i arb g per) forskuttert |
| 108520 | Sykelønn (utenfor arb g per m feriep) forskuttert |
| 108600 | Omkontering permisjon-/sykelønn |
| 316000 | Trekkpliktig bilgodtgjørelse |
| 501000 | Timelønn |
| 501010 | Honorar, akkord, prosent eller provisjon |
| 501020 | Tips |
| 502000 | Provisjon/bonus (gir rett til feriepenger) |
| 504300 | Trekkpliktig bilgodtgjørelse |
I Visma.net Payroll vil a-meldingen bli generert først når alle lønnskjøringer for en måned er fullført.
Dette innebærer følgende:
Under pågående lønnskjøringer ligger det i dette eksemplet to lønnskjøringer. Den siste lønnskjøringen hindrer her at det blir generert a-melding i den første lønnskjøringen.
For å få generert a-melding i den første lønnskjøringen, må du slette de etterfølgende lønnskjøringen for måneden.
Klikk Endre på aktuell lønnskjøring og velg deretter Slett.
A-meldingen vil da bli generert i den “siste” lønnskjøringen for måneden. Dette kan ta par minutter.
Når du senere oppretter "hovedlønnskjøringen" igjen, vil alle faste transaksjoner automatisk bli lagt inn i denne kjøringen.
.gif "VISMA"){kind=icon}
