Brukertips i Visma.net Payroll

Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 

Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 

I Employees under Innstillinger | Pensjon kan du legge til firmaets pensjonsinnretning. Fra 1. januar 2021 rapporteres denne opplysningen i a-meldingen. Du må derfor alltid, som et minimum, registrere navn og organisasjonsnummer til firmaets pensjonsselskap her.   I tillegg kan du velge å automatisk beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. I henhold til regelverket kan ansattes trekk ikke være mer enn maks 50 % av firmaets andel.  Som følge av at dette - har løsningen følgende begrensning: Du kan velge å beregne kun firmaets andel Skal du trekk ansatte MÅ også firmaets and beregnes   Klikk Legg til Pensjonsavtale for å opprette en ny pensjonsavtale. Skal du redigere en eksisterende pensjonsavtale klikk på de tre prikkene til høyre for pensjonsavtalen og velg Rediger pensjon detaljer .   Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Bergen ansattes andel   kan du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes. Hva du skal fylle ut her avhenger av firmaets pensjonsavtale. Du velg fra hvilket steg, hvor G = Folketrygdens grunnbeløp , til hvilket steg firmaets andel skal beregnes.  Eksemplet ovenfor innebærer at det skal beregnes fra grunnlag over 1G.  Noen selskaper har en avtale om at det skal beregnes ekstra avsetning for lønn over et visst antall G, som vist i eksemplet ovenfor. Dersom firma ikke har en slik avtale, lar du disse feltene stå åpne.   Knytte pensjonsavtale til den ansatte Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling. Klikk + tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen. Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.   NB! Vær oppmerksom på at systemet vil beregne for alle som er med i ordningen, og ikke har innebygget regelverk med hensyn til alder og stillingsprosent.   Kalkulering i lønnskjøringen Alle lønnsarter som er huket av for Pensjonsgrunnlag i fanen Generell informasjon er med i grunnlaget for beregning. Har du opprettet egne lønnsarter, er det viktig at du kontrollere at feltet er huket av hvis lønnsarten skal inngå i grunnlaget.     Følgende lønnsarter brukes i kalkuleringen. Du bør kontrollere kontering på disse lønnsarten og endre om du ønsker annen kontering.  60020   -  Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel 60030 - Pensjonstrekk, egenandel   Slik vises kalkuleringen i lønnskjøringen:   Legg merke til følgende: I dette eksemplet er pensjonsavtalen satt opp til å beregnes mellom 1 og 12 G. Systemet trekker derfor fra 1/12 G fra pensjonsgrunnlaget til den ansatte. Med utgangspunkt i G pr 01.04.21 blir beregningen av ansattes andel i dette eksemplet  (50.000 - (101.350/12)) * 2% = 831,-. Lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel er satt opp med "Vises ikke" på lønnsslippen. Du må derfor fjerne haken "Synlig på lønnsslipp" for å vise denne i lønnskjøringen.   NB! Når ansatte slutter, bør du vurdere å avslutte  pensjonsavtalen på den ansatte. Dersom avtalen fortsatt er aktiv, og feriepenger utbetales etter at den ansatte har sluttet vil det også bli beregnet pensjon av dette beløpet.     Avstemming Kalkuleringen som gjøres på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel, er en foreløpig beregning/avsetning av pensjonskostnad. Vi anbefaler derfor at du avstemmer faktura fra ditt pensjonsselskap med avsetningen på denne lønnsarten pr 31.12, eventuelt løpende gjennom året.  Dersom det er differanse mellom avsatt og kalkulert beløp kan dette registreres på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell .    

Ved godkjenning av reiseregninger, timelister og fraværsøknader i Payroll bruker systemet  leder som er angitt på den ansatte i Employees.  

Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firma ikke har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 

Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 

Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank. Dersom du har krysset av for Bokføre bank  under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.      Hvis feltet ikke er huket av bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.   I tillegg er det lagt til en ny lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank . Denne lønnsarten brukes for å overføre skattetrekk til egen skattetrekkskonto. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920  - Bank. Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.

For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.

Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .

Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i  50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135

Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endre månedslønn i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrer beløpet manuelt.    Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn: Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1 Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2   Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling Eksempel: En ansatt har 50.000 kr i månedslønn. Fra 1. oktober har han fått en lønnsøkning med 2.500 pr måned som skal gjelde fra 01.06.2020.   Fremgangsmåte: Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees | Stilling | Lønn. Velg dato endringen skal gjelde fra, i vårt eksempel 01.06.2020. I den åpne lønnskjøringen for oktober Payroll vil det se slik ut: Beløpet for fastlønn oktober er økt og etterbetalingen fra juni legger seg i kolonnen Retroaktiv verdi. Vær oppmerksom på at endringen også vil påvirke andre transaksjoner som kalkuleres på grunnlag av fastlønn/timelønn, i dette eksemplet Stopp fastlønn, Trekk i lønn for ferie og overtid. Hvis du ikke ønsker denne automatiske etterbetalingen på enkelte lønnsarter, må du manuelt føre det bort på egen lønnsart som beskrevet i Alternativ 2 nedenfor. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort. NB! Payroll etterbetaler kun på lønnskjøringer som er kjørt i løsningen. Dersom du startet med Payroll 1. august og i oktober skal gjøre en etterbetaling med virkning fra 1. juni, vil automatisk etterbetaling kun bli gjort for august og september. For juni og juli må du registrere beløpet manuelt på egen lønnsart som  beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.   Alternativ 2 - Manuell etterbetaling Fremgangsmåte fastlønnede: Det er ikke mulig å registrer noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du o pprette en ny lønnsart for fastlønn som en kopi av lønnsart 10000 fastlønn og gjøre følgende endringer: I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel. I fanen Visning, sett på haken for Transaksjon. I fanen Avansert, fjern scriptene som ligger under faktor og sats og velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Velg den nye lønnsarten Etterbetaling Fastlønn  og legg til ønsket beløp. Transaksjonen legger seg i den åpne lønnskjøringen i Payroll.

For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.

Dersom du skal registrere samme transaksjon på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, samt inngående saldo.   Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner .   I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.     Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.     Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør .   Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.

Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.   Dersom du skal benytte en annen faktor for begrening kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).   Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.    NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.   På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen.       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart

Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Visma.net Calendar. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager.   Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i Visma.net Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.   Eksempel 1 - Ansatt er sykmeldt 100 % En ansatt er sykmeldt fra 17. august. Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. fra 17.08 - 01.09. Deretter skal den ansatte få sykepenger direkte fra NAV.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og deretter Legg til transaksjon. I feltet Fra dato velger du fra hvilken dato den ansatte skal få sykepenger fra NAV, i dette eksemplet 02.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen er ukjent kan du la feltet stå åpent. Dette innebærer at den ansatte vil få fastlønn for 1 dag i september og ingen fastlønn de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. Dersom den ansatte er gradert sykmeldt kan du angi dette i feltet Faktor. Er den ansatte 60% syk angir du 0,6 i feltet faktor.   Eksempel 2 - Ansatt går fra 100 % sykmelding til 50 %  Den ansatte i eksemplet over går over i 50 % sykmelding fra 29. september.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og klikk på transaksjonen Stopp fastlønn. I feltet Sluttdato velger du 28.09.20 som er datoen 100 % sykmelding stopper. Klikk Lagre. Velg deretter Legg til transaksjon, for å legge til stopp fastlønn på nytt. I feltet Fra dato velger du 29.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen fortsatt er ukjent kan du la feltet stå åpent. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. I feltet Faktor velger du i 0,5, da den ansatte er 50% sykmeldt. I dette eksemplet vil den ansatte få 50 % fastlønn for 2 dager i september og 50 % av fastlønnen de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt.   Forskuttering av sykdom/annen fravær I fanen A-melding/NAV i Employees finnes det felter for å angi om bedriften forskutterer sykdom eller annen fravær på ansatt. Disse feltene brukes pr i dag kun som en informasjon på Inntektsmeldingen og har ingen annen praktisk funksjon.   Relaterte brukertips: Inntektsmelding       

Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn

Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn to dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering

Det er strenge regler for å unngå beskatning av firmabil. Men hvis ordningen med firmabil avsluttes og den ansatte leverer fra seg bilen og nøklene vil det det etter vårt syn ikke foreligge grunnlag for beskatning.   Det er viktig å være oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.   For å stoppe beskatning av firmabil i Visma.net Payroll gjør du følgende: Gå til   Employees, velg aktuell ansatte og klikk i fanen Firmabil. Angi dato for når den ansatte ikke lenger skal disponere bilen i feltet Til. Klikk Lagre. Når den ansatte starter og disponerer bilen igjen, klikker du på + tegnet for å legge til bilen på nytt, og angir aktuell startdato.   Relaterte brukertips: Viktig informasjon innenfor lønn/skatt

Du kan ta ut ansattliste ved å velge   Employees | Rapporter  | Ansattliste . Vel Eksporter og listen lastes ned til standard nedlastingsområde. Du kan åpne filen i Excel eller annet regneark program, men siden dette er en CSV fil, kan formatering bli feil om du åpner den direkte. For å få lest filen inn filen korrekt gjør du følgende: Start Excel. Velg fanen "Data", "Hent eksterne data",  "Fra tekst" Velg aktuell file, du får da opp følgende skjermbilde:   Velg "Data med skilletegn" er under filtype. Velg "65001: Unicode (UTF-8)" under "Filopprinnelse". Kryss av for "Mine data har overskrift". Klikk deretter "Neste".  Du får da opp skjermbildebilde som vist nedenfor: Her velger du "Semikolon" under Skilletegn og klikker "Fullfør".  I Excel kan du sortere og filtrere slik at du får det oppsett du ønsker. Du finner mer om muligheter i Excel her.