Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
I dette brukertipset forklarer vi hva du må tenke over dersom du benytter dimensjoner i Visma.net Payroll, og ønsker at transaksjoner skal konteres på dimensjoner. 
Vis hele artikkelen
12-04-2018 14:44 (Sist oppdatert 06-06-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3361 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte i Visma.net Payroll. Du kan velge å øke lønnen med en % eller et beløp for alle eller valgte ansatte. I tillegg kan du gjøre individuell endringer på ansatte. Les mer om dette her.
Vis hele artikkelen
20-12-2021 15:49 (Sist oppdatert 29-08-2023)
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 3217 Visninger
Hvordan kostnadsfordele fastlønn og andre faste transaksjoner i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
29-12-2021 15:54 (Sist oppdatert 28-04-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3089 Visninger
Hvis en ansatt har sluttet for så å begynne igjen eller hvis det skal endres noe på den ansatte som gjør at stillingen må avsluttes for så å legges inn igjen, så kan man åpne opp igjen ansattforholdet på samme ansattnummer som allerede ligger i Emlpoyees.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 11:17 (Sist oppdatert 05-05-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3057 Visninger
En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
09-03-2022 14:18 (Sist oppdatert 14-09-2023)
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 2679 Visninger
Det er strenge regler for å unngå beskatning av firmabil. Men hvis ordningen med firmabil avsluttes og den ansatte leverer fra seg bilen og nøklene vil det det etter vårt syn ikke foreligge grunnlag for beskatning.   Det er viktig å være oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.   For å stoppe beskatning av firmabil i Visma.net Payroll gjør du følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatte og klikk i fanen Firmabil. Angi dato for når den ansatte ikke lenger skal disponere bilen i feltet Til. Klikk Lagre. Når den ansatte starter og disponerer bilen igjen, klikker du på + tegnet for å legge til bilen på nytt, og angir aktuell startdato. Relaterte brukertips: Viktig informasjon innenfor lønn/skatt
Vis hele artikkelen
20-03-2020 07:07 (Sist oppdatert 30-12-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2387 Visninger
Flere steder i Visma.net kan man eksportere ulike rapporter til .CSV format. Når disse rapportene åpnes i Excel kan man oppleve at æøå blir omgjort til uleselige tegn.   For å unngå dette, kan du følge fremgangsmåten her:   Last ned CSV filen Åpne CSV filen i Notepad (høyreklikk på CSV filen --> Åpne med --> Notepad) Velg Fil | Lagre som I feltet Koding, velg ANSI Lagre filen   Du skal nå kunne åpne filen på vanlig måte i Excel med riktige tegn på æøå.    
Vis hele artikkelen
25-11-2021 08:22 (Sist oppdatert 09-02-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2218 Visninger
Dette brukertipset er for ansatt som ikke får registrere fravær ifm barns sykdom fra Employee-appen. Når du som ansatt skal registrere fravær ifm barns sykdom, forutsetter det at dine barn er registrert med fødselsdato i Visma.net Employee
Vis hele artikkelen
22-05-2019 08:13 (Sist oppdatert 15-03-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2192 Visninger
Flere kontosett / lønnskontosett for kontering av lønn på forskjellige kontoer i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
06-01-2023 14:31 (Sist oppdatert 09-05-2023)
  • 0 Svar
  • 6 liker
  • 2154 Visninger
Dersom regnskapsbilaget ikke balanserer vil differansen bli ført på konto for øreavrunding. Du sette opp konto som skal benyttes til øreavrunding i Employees under Innstilinger | Selskapsinnstillinger. I dette eksemplet konto 7740 Avrundingskonto.     I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forstå hvor et beløp på avrundingskontoen kommer fra. Her finner du noen tips til hva du bør sjekke for å finne differansene.   Manglende konto på lønnsart Dette er det vanligste årsaken til at man får differanser. Du må derfor sjekke at alle lønnsarter som er med i en lønnskjøring er til tilknyttet en konto. Dette vises i fanen Kontering på lønnsarten:     I Payroll er kontoer knyttet mot en Kontotype. I eksemplet over er lønnsarten knyttet til kontotype 30000 Faste lønninger som igjen er koblet til konto 5010 Fast lønn. Du må derfor alltid påse at kontotypen er tilknyttet en konto. Dersom konto mangler på kontotypen, vises det slik på lønnsarten. Dette medfører at transaksjoner fra denne lønnsarten vil bli bokført på konto for avrunding.   I slike tilfellet anbefaler vi at du angir konto på kontotypen under Innstilinger | Kontotype. Les mer om kontotyper her.   Feil definisjon på lønnsart Under Generell Informasjon på lønnsart, angir du i feltet Til utbetaling om en lønnsart skal utbetales eller ikke. Alt som skal utbetales skal ha hake i dette feltet, mens f.eks. naturalytelser som kun skal øke grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift ikke skal ha det.     Hvis oppsettet er feil vil det medføre en differanse som føres mot konto for øreavrunding. Følgende bør sjekkes: At lønnsarter med hake i feltet Til utbetaling kun er definert med debet konto i fanen kontering At lønnsarter uten hake i feltet Til utbetaling er definert med både debet og kredit konto i fanen kontering   Manglende konto på kontotypen Du bør også kontrollere at alle kontotyper er tilknyttet en konto. Dette ser du enkelt i Employees under Innstilinger | Kontotyper.  Er konto blank for noen av kontotypene, anbefaler vi at du legger inn aktuell konto.     Tidspunkt for endring Når du endrer på en lønnsart må du angi dato for når endringen skal gjelde i fra. Dersom du velger "I nåværende versjon", vil det medfører at Payroll rekalkulerer endringene tilbake til foregående endringsdato/startdato. Dette medfører at bokføring som tidligere er gjort på avrundingskontoen vil bli tilbakeført.     Husk også å angi dato for når endringen skal gjelde fra når du endrer konto på en kontotype!   Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned, for å unngå at du får med deg rekalkuleringer fra tidligere kalendermåneder. Når du gjør endringer i august før lønnskjøringen er bekreftet kan du benytt endringsdato 01.08 Når du har bekreftet lønnskjøringen for august, bruk endringsdato fra neste måned, altså 01.09   Feilsøking For å se hvilke transaksjoner som er ført på avrundingskontoen i en periode, anbefaler vi transaksjonsoversikten i Payroll. Velg Rapporter | Transaksjoner per konto og kostnadsbærer. Legg inn utvalg på avrundingskontoen i feltet Kontoer, i vårt eksempel konto 7740.     Du vil da se hvilke ansatte som har transaksjoner mot den aktuelle kontoen. Gå deretter til  lønnskjøringen/lønnsslippen for den aktuelle ansatte for å forsøke å finne igjen beløpet som kom på avrundingskontoen.     I dette eksemplet ser vi at det var lønnsarten for kontorrekvisita som manglet konto.   Relaterte brukertips: Innstilling lønnsarter  Endre lønnsart Kontoer, innstilling og endring Kontotyper    
Vis hele artikkelen
25-09-2019 14:41 (Sist oppdatert 25-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2147 Visninger
Ansatte som er bosatt på Svalbard eller mottar lønn, pensjon eller andre ytelser for arbeid på Svalbard, skal skattlegges etter Svalbardskatteloven. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan dette håndteres i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
28-01-2022 12:34 (Sist oppdatert 18-10-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1939 Visninger
Dersom du bytter fra et lønnssystem til et annet er det alltid viktig å tenke over hvilken startdato som skal brukes på arbeidsforholdet i det nye systemet. Dette er av stor betydning for innrapportering i Aa-registeret, men det har også en betydning for bruken av systemet i Visma.net Payroll. Her presenterer vi de to alternativene du må velge mellom.
Vis hele artikkelen
12-03-2018 11:56 (Sist oppdatert 16-01-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1767 Visninger
Vi lanserer nå en ny markedsplass for løsninger som er integrert med Visma.net Payroll.  På apps.visma.com har du mulighet til å se hvilke direkte integrasjoner som finnes mot Payroll og lese mer om disse. Det er her du går inn dersom du ønsker å ta i bruk en integrasjon mellom Payroll og et annet system du benytter deg av, eller for å se hvilke muligheter som finnes. Det er også her du aktiverer integrasjonen dersom du ønsker dette.    Aktivering av integrasjoner via Visma App Store er kun tilgjengelig for kunder som har pakkene Payroll Pluss og Payroll Smart. Du kan lese mer om pakkene her. Dersom du ikke har noen av disse pakkene men ønsker å ta i bruk integrasjoner kan du ta kontakt med Visma eller din forhandler for å få hjelp.   For å kunne gi tilgang til å aktivere en integrasjon mot et firma må du gjøre følgende: Gå til Visma.net Admin Finn riktig kunde og det selskapet du ønsker å bruke integrasjonen mot.  Aktiver produktet “App Store”.  Gå til “Brukere og Roller”. Finn den brukeren som skal kunne aktivere integrasjoner og tildel rollen “Integrasjon administrator”  Brukeren kan nå logge seg inn via apps.visma.com. Neste gang brukeren går inn i Visma Home vil også App Store ligge som et eget menyvalg.     Merk at det kun er administrator som kan aktivere tjenester og tildele roller.  Prosessen må gjentas for hvert firma du skal aktivere integrasjoner for.  Slik aktiverer du en applikasjon/integrasjon mot ditt firma:  Gå til apps.visma.com Logg deg inn med samme pålogging som du bruker i Visma.net Klikk på applikasjonen du ønsker å aktivere mot ditt firma.   Trykk på “Add app”. Du vil nå se hvilke typer av data denne applikasjonen ønsker å hente fra Payroll eller skrive til Payroll. Ved å trykke på “Integrate” godkjenner du at applikasjonen får tilgang til de aktuelle dataene.  Når du har klikket integrate vil det gå en beskjed til leverandøren av applikasjonen om at ditt firma ønsker å ta den i bruk. De vil gjøre en kobling på sin side og du vil få en bekreftelse på at integrasjonen er igangsatt.    Dersom du ønsker å koble på et produkt som du ikke har fra tidligere må du ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å bestille og sette opp dette før du tar i bruk integrasjonen.    For å skru av en integrasjon du har aktiverte tidligere følger du samme prosess som ovenfor, men velger “Remove application”.  
Vis hele artikkelen
21-06-2021 10:03 (Sist oppdatert 22-03-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1733 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan utbetale og rapportere lott og hyre til ansatte i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
10-09-2021 15:36 (Sist oppdatert 10-12-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1710 Visninger
Her kan du lese om hvordan avslutte faste transaksjoner på mange ansatte i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
22-04-2022 13:52 (Sist oppdatert 24-05-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1575 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hva du skal gjøre dersom du har lagret en ansatt med feil ansattnummer. Merk at det IKKE er mulig å slette en ansatt eller endre på et ansattnummer når en ansatt har blitt lagret i Employees. For å få rettet dette ansattnummeret finnes det en omgåelse.    Når man først har klart å lagre en ansatt med feil ansattnummer må den ansatte med dette ansattnummeret endres til fiktiv informasjon og sluttmeldes. For at man senere skal kunne opprette den ansatte med riktig informasjon må fødselsnummeret til den ansatte være unikt. Fremgangsmåte her blir da å gå inn på den feilaktig registrerte ansatte og endre "type identifikator" til Internasjonal ID.     MERK! i feltet "Land" må du ikke velge Norge, dette vil gjøre at A-meldingen blir avvist.   Her er det viktig å velge eksisterende gyldig fradato slik at det ikke blir noe historikk på fødselsnummeret. For å sjekke at det ikkke kommer med noe historikk på fødselsnummer kan du ta på haken for "Se historikk" nede til venstre. Da vil et blått timeglass komme opp ved siden av "Type identifikator" dersom det ligger historikk.       Dersom det ligger noe historikk her må det fjernes slik at hele tidslinjen består av "Internasjonal ID". Dette gjør du ved å klikke på timeglasset, deretter sletter du informasjonen om fødselsnummer ved å klikke på søppelkassen.         Når dette er gjort vil du kunne opprette den ansatte med riktig ansattnummer ettersom det nå ikke ligger noe fødselsnummer på den ansatte med feil nummer.   Hvis det har vært noen registreringer av transaksjoner eller registreringer i Calendar MÅ dette slettes på den ansatte med feil ansattnummer. ALT skal slettes på denne ansatte bortsett fra ansattinformasjonen.
Vis hele artikkelen
02-06-2022 13:46 (Sist oppdatert 15-09-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1502 Visninger
Employees er tjenesten i Visma.net Payroll med mest informasjon. Over tid vil denne informasjonen endres, og det kan derfor være greit å vite hvordan du kan sjekke de historiske verdiene, og evt. endre disse. 
Vis hele artikkelen
25-07-2018 14:16 (Sist oppdatert 09-05-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1485 Visninger
Skattetrekk på ansatte uten skattekort fra februar i nytt år i Payroll.
Vis hele artikkelen
15-03-2023 08:15 (Sist oppdatert 14-02-2024)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1483 Visninger
Her finner du beskrivelsen for hvordan utbetale reiseoppgjør til egen bankkonto i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-09-2020 16:09 (Sist oppdatert 26-10-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1478 Visninger
Ved utbetaling til grensegjenger kreves eget skattekort og lønnen/ytelser skal innberettes på særskilt kode (lønnsart). Du kan lese mer om dette her.  
Vis hele artikkelen
13-10-2021 07:24 (Sist oppdatert 23-05-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1426 Visninger
Fagkonferansen