Korrigere fakturanummer på inngående fakturaer

[Anonymous]

Det skjer av og til at OCR scanning ikke tolker korrekt fakturanummer på inngående faktura og at det derfor er behov for å korrigere dette i etterkant. Hvordan gjøres det etter bokføring?

[Anonymous]

Hei,da fungerte det ja! Takk skal du ha Tone!

[Tone Astrid Hjartsjø1]

Hei,

Mulig du har funnet det ut, men jeg fant det her: Administrasjon - Firma/Regnskap -  Dobbelklikk på feltet "Regnskapsbehandling". Her har du noe som heter "Utfyllingsregler", her har du valget å huke av om du skal kunne endre fakturanummer. (Er slik på vår versjon 10.00)

[Anonymous]

Får bare endret forfall. Burde være mulig å gjøre et sted i noen tabeller. Skal forske litt.

[Tone Astrid Hjartsjø1]

Hei, mener du kan gjøre dette så lenge faktura ikke er betalt. Du må da gå inn på åpne poster, og der skal du bare kunne endre fakturanummer/kid nr og lagre. Men tror kanskje ikke alle brukere har denne tilgangen...