Føring av leverandørfaktura for vareinnkjøp (for videresalg) fra utlandet

[Anonymous]

Hei,

Jeg har laget egen posteringstype for innførselsmva og funnet ut hvordan denne skal føres i Visma Global når tolldeklarasjonen kommer. (Se vedlagte bilder.)

Men nå når jeg skal føre fakturaen fra vareleverandøren i utlandet blir jeg forvirret fordi jeg ikke vet hvilken kostnadskonto jeg skal føre varekosten på. I Visma Global har vi kun disse kontoene:

4300 Innkjøp varer for videresalg høy sats med momskode 2.

4310 Innførsel varer for videresalg høy sats med momskode 22.

4320 Innførsel varer for videresalg fritt med momskode 20.

Det er ikke moms på varefakturaen fra utlandet, og jeg ville derfor helst laget en ny konto for innkjøp varer for videresalg med momskode 0, men blir dette da feil med tanke på metoden vi bruker for å føre innførsels-mva? (Se vedleggene).

Når vi selger til kunde i Norge er det med mva.

[Anonymous]

Hei Anita.

Anbefaler at du tar en titt i hjelpefilen hvor dette står beskrevet.

Trykk på F1 og søk etter 2017.

Første punktet som kommer opp forklarer føring av pliktig/fri innførsel fra utlandet.