Bokfört fel datum på salgsfaktura

[anivetnydal]

Hej

Behöver hjälp med en salgsfaktura som jag bokfört på fel datum vilket också lett till att årsavslut blir fel

Det är en salgsfaktura till kund från konto 1500  där det gick in pengar på banken den 17/12 2012

men jag har råkat bokföra fakturan den 1/1 2019

Jag har försökt att upprätta ett manuellt bilag för att korrigera fakturan men får inte lova att ändra posteringar i konto 1500

Hur gör jag?

[anivetnydal]

Hej
Takk för svar
Under handling kommer inte alternativet annullera faktura upp utan endast ändra MVA Kode
Händelsen finns inte heller under Kassa Bank ( har ingen bank integration ) utan jag stämmer av manuellt
Hur gör jag då?

Mvh Anniko Nydal

[Petter Lippestad]

Hei igjen,

Gå inn på Salg - Kundefaktura - Ubetalt Kundefaktura og søk opp fakturaen det gjelder. Trykk på fakturaen - Handling - Annuller Faktura. Du skal ikke inn på bilaget tilknyttet fakturaen, men på selve fakturaen.

Med vennlig hilsen

Petter Lippestad
Visma Mamut Support

[anivetnydal]

Hej och takk igen !
Jag har nog uttryckt mej fel men detta är en ingående faktura ; dvs salgsintekt och när jag går in på ”alla kundefakturaer” för att ändra i ”handling” är då förslaget kreditera el kopier
Kan jag upprätta ett bilag där jag posterar kredit 1500 på beloppet och debiterat 1920 ; och sedan göra om kundefakturan igen med rätt datum?

[Viktoriia Tkachenko]

Hei!

Det er selvfølgelig mulig å opprette manuelt reskontroført faktura 

1920 Kredit 

1500 Debet.

Men det blir ikke riktig i forhold til reskontro. Så vi anbefaler å finne bankhendelse under Kasse og bank med denne betalingen. Deretter trykker du på Angre matching og faktura kommer opp under Ubetalte igjen. 

Sa får du muligheten til å kreditere denne fakturaen og registrere den på nytt med riktig dato.

Ha en fin dag videre!

Mvh.

Viktoriia Tkachenko

Support Konsulent, Visma eAccounting

[Petter Lippestad]

Hei Anniko,

Har du bokført en faktura med feil dato må du annullere fakturaen før du oppretter en ny med rett dato. Dette kan du gjøre ved å trykke på fakturaen - Handling - Annuller faktura.

Har du registrert fakturaen som betalt må du først angre betalingen under "Kasse og Bank". (Finne hendelsen - Trykke på linjen - Angre Matching). Deretter følger du beskrivelsen over.

Med vennlig hilsen

Petter Lippestad
Visma Mamut Support