for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Hej
Behöver hjälp med en salgsfaktura som jag bokfört på fel datum vilket också lett till att årsavslut blir fel
Det är en salgsfaktura till kund från konto 1500 där det gick in pengar på banken den 17/12 2012
men jag har råkat bokföra fakturan den 1/1 2019
Jag har försökt att upprätta ett manuellt bilag för att korrigera fakturan men får inte lova att ändra posteringar i konto 1500
Hur gör jag?
Hei igjen,
Gå inn på Salg - Kundefaktura - Ubetalt Kundefaktura og søk opp fakturaen det gjelder. Trykk på fakturaen - Handling - Annuller Faktura. Du skal ikke inn på bilaget tilknyttet fakturaen, men på selve fakturaen.
Med vennlig hilsen
Petter Lippestad
Visma Mamut Support
Hei!
Det er selvfølgelig mulig å opprette manuelt reskontroført faktura
1920 Kredit
1500 Debet.
Men det blir ikke riktig i forhold til reskontro. Så vi anbefaler å finne bankhendelse under Kasse og bank med denne betalingen. Deretter trykker du på Angre matching og faktura kommer opp under Ubetalte igjen.
Sa får du muligheten til å kreditere denne fakturaen og registrere den på nytt med riktig dato.
Ha en fin dag videre!
Mvh.
Viktoriia Tkachenko
Support Konsulent, Visma eAccounting
Hei Anniko,
Har du bokført en faktura med feil dato må du annullere fakturaen før du oppretter en ny med rett dato. Dette kan du gjøre ved å trykke på fakturaen - Handling - Annuller faktura.
Har du registrert fakturaen som betalt må du først angre betalingen under "Kasse og Bank". (Finne hendelsen - Trykke på linjen - Angre Matching). Deretter følger du beskrivelsen over.
Med vennlig hilsen
Petter Lippestad
Visma Mamut Support
Copyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.