Problem 1. Når eg har kreditert en leverandør faktura som var feil, og skal kjede den,
og eg da skal søke etter den bestemte fakturaen, så er det displayet tomt, der er ingen faktura å velge, den kommer ikke opp, selv om leverandørfakturaen først er kreditert.
Så hva skal eg gjøre, programmet sier: "At da er sikkert den fakturaen betalt da, og alt er i orden.",
Men disse fakturaene dukker da opp som feil i regnskapet, fordi vi ikke har fått til å kjede de opp i mot hverandre.
Problem 2. Når eg har ført et manuelt billag, og dette ble feil, hva gjør eg da?
Finner ingen system som kan kreditere, og kjede manuellle billag.
Når eg har prøvd å kreditere det som ble feil, så følger denne feilen med videre,
for denne lar seg heller ikke kjede, for finner den ikke til å gjøre dette.
Så hvordan kreditere, eller få vekk et manuelt bilag,
det er da oftest for leverandør faktura, som vi har betalt fra privat konto.
Dette haster å få svar på, da vi må levere mva. oppgaven i morgen, og må få rettet opp
disse feilene først.
Mvh.
Haugaland Møbel og Snekkerverksted.
.gif "VISMA"){kind=icon}
