avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Klart å føre feil på mva i mai, hvordan retter jeg det?

Hei!

Jeg har klart å gjøre noe dumt.☹️ Når jeg la inn en leverandørfaktura fra utlandet i slutten av mai så har jeg visst klart å skrive i feil felt slik at alt som skulle være debet endte opp som kredit, og det som skulle på kredit havnet på debet. Konto 2745, 2701, 2711 og 2746 ble motsatt av det de skulle være.

 

Hvordan går jeg frem for å rette opp i dette med tanke på at mva-oppgaven alt er levert, og hvilken dato skal jeg bruke på korrigeringsbilaget?

 

Setter stor pris på hjelp! 

3 SVAR 3
Highlighted

Sv: Klart å føre feil på mva i mai, hvordan retter jeg det?

Hei

Faglig diskusjon er et forum for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.
Siden ditt spørsmål er system tekniske spørsmål, flytter jeg ditt innlegg til support.

Har du faglige spørsmål, er du velkommen til å legge inn det her ved en senere anledning

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Sv: Klart å føre feil på mva i mai, hvordan retter jeg det?

Her er det jeg ser for meg:

  1. Opprette et korrigeringsbilag som fikser feilen.
  2. Datoen på korrigeringsbilaget skal være den samme som på opprinnelig bilag(altså i mai).
  3. Mva-melding angres og ny korrigert mva-melding sendes inn.

Er dette den rette måten å gjøre det på?

Highlighted

Sv: Klart å føre feil på mva i mai, hvordan retter jeg det?

Hei

 

Det er helt korrekt fremgangsmåte.

 

Når du sender inn ny MVA melding for den gamle terminoppgaven, må du i Altinn huske på å krysse av for koordinerings oppgave, Når du skal signere MVA meldingen.

 

Slik at den nye erstatter den som allerede er sendt inn.

 

Hvis ikke blir det som en tilleggsoppgave, og dobbelt rapportert.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen