avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

AdministrasjonRT
CONTRIBUTOR **

Korrigere mva kode

av AdministrasjonRT

Hei,

 

Jeg har ført leverandørfaktura uten mva kode. Jeg får avvik på mva melding. Hvordan kan jeg endre leverandørfaktura med mva nå?

 

Mvh Dalia

 

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Mats Kvamme
VISMA

av Mats Kvamme (Oppdatert ‎19-08-2020 13:04 av Mats Kvamme VISMA )

Hei,

 

For å rette på dette, så må du opprette et korrigeringsbilag.

 

Gå til bilaget for leverandørfakturaen din, og velg Handling - Opprette korrigeringsbilag. Huk deretter av for kostnadskontoen (slik at beløpet legger seg på kredit siden i korrigeringen), og legg til samme konto igjen, og legg beløpet uten mva på debet. Legg så til mva-kontoen, og legg inn mva-beløpet på debit. Bilaget skal nå balansere.

 

For mer utfyllende informasjon, kan du følge punkt 3denne guiden.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning. Dette hjelper både oss og andre brukere i Community

Med vennlig hilsen
Mats Kvamme
Visma eAccounting AS