feil tilbakebetaling fra leverandør

[Przemyslaw Hibowski]

Hei,

Vår leverandør har betalt tilbake et beløp til oss men vi har ikke noen åpne poster på dette beløp. Hvordan bør jeg bokføre denne transaksjonen?

[Lisa Rognerud]

Hei,

Beklager sent svar!

Dersom dette er et beløp som du skal betale tilbake igjen til leverandør, og det skal ikke matches mot noen faktura vil jeg anbefale å bruke konto 2409.

Dersom du fører via kasse og bank - velg øvrig innskudd - egen kontering.

Utbetalingen tilbake til leverandør kan du føre på samme konto igjen.

Håper dette var til hjelp.

Ha en fortsatt fin fredag 🙂

Med vennlig hilsen

Lisa Rognerud
Visma Mamut Support