Korrigering av mva. på leverandørfaktura

[Sveinja]

Som relativt ny bruker av Visma.net ERP så har jeg noe vanskeligheter med å forstå logikken i det å korrigere bokføringen av leverandørfaktura (etter at denne er betalt).

Jeg har en lev.faktura hvor en av linjene er bokført med feil mva.-kode, og vil gjerne korrigere dette.

Hvordan gjør jeg dette?

Svein Jacobsen